湖南广播电视大学南县工作站2022年度专项经费绩效自评报告(1).docx

湖南广播电视大学南县工作站 2022 年度 专项经费绩效自评报告 为了解 2022 年度湖南省广播电视大学南县工作站专项 经费项目的实施情况和效果情况，以及专项资金使用的合理 性和规范性，根据《南县财政局关于做好 2022 年度预算绩 效自评工作的通知》（南财绩函〔2023〕11 号）等文件精神 要求，我们南县电大站按照绩效评价工作的一般准则，采用 因素分析法、数据对比法等评价方法，同时辅以深度访谈、 问卷调查、财务核查等证据收集方法，对“2022 年度南县电 大站专项经费”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效自 评报告。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 南县电大站 2022 年共有 6 个科室，干部职工 21 人。干 部职工中在职在编人员 9 人，退休人员 12 人。 （二）项目基本情况 根据南县财政局 2022 年部门预算单位经费安排，我单 位 2022 年专项经费 21 万元，其中招生考务专项 7.88 万元， 社区教育专项 7 万元，实践教学专项 6.12 万元。 招生考务资金用于国家开放大学、农民大学生的招生宣 传、组考工作； 1 社区教育资金用于组织和指导全县社区开展社区教育 活动等； 实践教学资金用于我站 9 名教师开展教学与教研及带领 学员到实践教学基地开展实践教学所需要费用。 (三)绩效目标设定情况 1、开辟生源渠道，力争 2023 年开放教育招生 50 名。 2、加强教学管理，继续引进名师及专家能手来我站讲 学，提高学员科学理论和实践操作能力。 3、扎实推进社区教育，将社区教育工作向全县乡镇社 区和农村推广，将益阳全民学习网深入推广到全县社区居民 家中。 4、按照省市要求，继续组织好南县行政执法人员资格 电子化考试工作。 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况 1、项目实施管理情况 根据年初项目绩效目标，参照市教育和财政部门的经费 管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做 到专款专用，投入到位，发挥效益。 2、制度执行情况 为保证财政安排给南县电大站的项目能够扎实有效实 施，经费支出均按照中央八项规定要求，严格审批，手续齐 2 全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理 制度。 （二）项目财务管理状况 1、项目投入情况 2022 年，县财政下达湖南广播电视大学南县工作站经费 项目预算资金 21 万元，实际到位项目资金 21 万元，到位率 为 100％。 2、项目支出情况 根据年初项目绩效目标， 2022 完成实际支出项目资金 21 万元，支出率为 100％。主要用于开展相关教育教学活动、 培训经费、设施建设、学术交流、支持城镇乡镇社区专项工 作支出。 3、资金使用合法性、合规性 湖南广播电视大学南县工作站专项经费严格按照要求 进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规， 未发现有违反财经纪律现象发生。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况； 湖南广播电视大学南县工作站项目绩效评价选用的指 标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。 采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效 评价。 3 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执 行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评， 结合 2021 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得 分为 92 分，绩效评价为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况； 1、疫情防控、社会综合治理和维稳工作扎实有效 在目前疫情防控形势不太令人乐观的形势下，我站今年 加大宣传力度，加强工作强度，一步一个脚印，取得了空前 胜利。在疫情防控工作中，我站周立远、陈文才、梅文碧等 同志从我做起，克服困难，辛勤付出，圆满完成了上级下达 的各项任务，赢得了上级的肯定，极大地提升了全站同志的 士气和电大站的知名度。 2、招生和管理常抓不懈，教学与指导深入推进 2022 年，我站通过南县电视台进行招生报道、利用德昌 公园和宝塔湖公园打电子屏招生广告、在街道显眼处悬挂招 生广告、充分利用社区教育活动进行学历教育招生宣传等措 施，积极调动广大职工的招生积极性。利用一切机会大力宣 传开放大学办学优势和教学形式的灵活性，使许多还不了解 开放大学的干部和群众认识了开放教育的优势。所到之处， 凡有学历提升需求的人也都积极动员报考了开放大学。在目 前招生形势不太景气的形势下，我们顶住了压力，在大家的 努力下，2022 年全年招新学员 46 人，其中开放教育本科 25 人，开放教育专科 21 人，完成了上级下达的任务，稳住了 4 阵脚，为明年的招生打下了基础，我们的努力得到了市里的 高度肯定。 同时，为了提高教学质量，我站充分发挥本站师资优势， 挑选专业能力强，讲课生动的专家教授讲课，并根据实际需 要从省开放大学、市委党校、南县教师进修学校聘请周铁涛、 蔡薇魏、江必红等知名专家、教授讲课，丰富了学员专业知 识和技能，为他们走向社会练就了更加过硬的本领。 3、农民大学生工作稳步推进 我们以法学、农村行政管理、农业经济管理等专业为突 破口，在招生上大力宣传发动，2022 年我站招收农民大学新 学员 70 人，完成了上级下达的任务。对于招进来的农大学 员，我们力争将其打造成为优秀人才。为此，我们加强了农 民大学生工作的师资队伍建设，在教学、管理、服务等方面 下足了功夫，做好了文章，为新农村建设培养出了一批批的 实用人才，进而造福了南县家乡的农村经济建设。 4、认真响应县委、县政府号召，积极开展城乡社区教 育 受疫情的影响， 今年我站开展的社区工作没有去年的多， 但我们立足少而精的理念，开展了社区精品活动。在站长周 立远同志布署、办公室副主任梅文碧同志、社区专干熊曙同 志具体实施下，今年下半年，我们开展了健身舞大赛，我们 开展的健身舞大赛内容丰富、形式多样、生动活泼，有益于 广大社区居民身心健康，提高了南县城乡社区居民文化和身 5 体素质，得到了广大社区居民群众的拥护和称赞，赢得了上 级领导的高度肯定。 四、项目支出绩效自评得分情况（88 分） （一）项目决策（17 分） （1）项目目标 4 分，我站对专项资金的使用设立了明确 的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指 标得 4 分。（佐证资料：年度工作计划、预算编制计划） （2）决策过程 7 分 1、决策依据 4 分：专项资金的使用符合上级文件的规定， 制定了 2022 年度教育工作要点； 2、决策程序 3 分：项目资金的使用符合申报条件，批复 及时，该项指标得 3 分。 （3）资金分配 6 分 1、分配办法 2 分：我站制定了专项资金管理办法，管理 办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。 （佐证资料：2022 年度预算编制方案） 2、分配结果方面 4 分：根据年初制定的预算计划，各项 工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法 存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2022 年度经费使用公开说明） 6 （二）项目管理（23 分） （1）资金到位 5 分 1、到位率 3 分。2022 年度县财政给我站预算专项经费 21 万元，实际到位 21 万元。（县财政预算批复） 2、到位实效 2 分。资金到位及时，没有影响工作的开展。 （佐证资料：县财政预算批复） （2）资金管理 9 分 1、资金使用 6 分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用 情况、无超标准开支情况。 2、财务管理 3 分：我站制定财务管理制度，坚持一支笔 审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导签字后才 能予以报销，会计核算规范。（佐证资料：财务管理制度文 件，经费支出凭证） （3）组织实施 9 分 1、组织机构 1 分：我站成立了专项资金管理领导小组， 分工明确。 2、项目实施 3 分：根据教育专项工作的实际，合理安排 各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。 3、管理制度 5 分：专项资金管理制度健全，在使用过程 严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。 7 （三）项目绩效（48 分） （1）项目产出 12 分 1、产出数量 4 分：根据年初制定的工作计划和预算编制 计划，我站开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。 2、产出质量 4 分：①活动各项支出明细清晰。 ②培训举办 多期，受众人数达到预期。③活动开展较好。④素质得到提 升。 3、产出实效 3 分。每一项项目活动的开展，完成度都 较好。 4、产出成本 2 分。2022 年专项经费预算资金 21 元，到 位 21 万元。（佐证资料：预算批复、支出明细） （2）项目效果 36 分 1、环境效益 18 分： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 2、可持续影响 10 分： 通过一系列学历教育工作的开展，将会不断提升全县人 民的文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提 供智力支持。 8 3、服务对象满意度 8 分 通过对公众问卷调查，对教育工作（含政策的制定、工 作方式、工作态度、廉政建设等）满意。 五、项目存在的问题和改进措施。 （一）存在问题：是优质资源总量不足，教学质量不够 高，城乡、校际之间均衡发展仍然存在差距；教师队伍管理 亟待加强，少数教师法纪观念、师德表现、工作态度和敬业 精神与基本要求有差距；资源配置不均，教师工作量不均衡 等问题；四是学校安全隐患仍然较多，特别是安全管控压力 较大。 （二）改进措施：全面加强党的建设，强学习、讲政治、 纠“四风”，建设稳固的教育阵地；进一步强化教师管理， 增培训实效、建评价体系、改督导机制，打造能打敢胜的队 伍；维护校园安全稳定，加快教育高质量发展。 六、下一步改进工作的意见和建议 （一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项 目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财 务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做 到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控； 9 （二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和 合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。 提高财政资金使用效益。 湖南广播电视大学南县工作站 2023 年 3 月 13 日 10