益阳市赫山区全民健身服务中心2017年度部门预算公开说明.doc

2017 年益阳市赫山区全民健身服务中心 预算情况说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、 推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活动； 配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、 学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好 青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、 教练员及运动员的培训、使用工作。 （二）机构设置 区全民健身服务中心为副科级事业单位，核定全额拨款编 制 9 人，自收自支编制 17 人；退休人员 8 人，其中：财政拨 款退休 3 人，自收自支退休 5 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位只有本级，没 有其他二级预算单位，因此，纳入 2017 年部门预算编制范围的只 有区全民健身服务中心部门本级。 三、部门收入总体情况 2017 年部门预算只有本级预算的汇总情况。收入包括一般公 共预算收入、事业单位经营服务收入、其他收入和上级补助收入； 支出只包括基本支出和项目支出。 （一）收入预算。2017 年年初预算数 319.3038 万元，其中， 一般公共预算拨款 179.2315 万元，事业单位经营收入 10 万元，其 他收入 70.07 万元，上级补助收入 60 万元。收入较去年增长 150.1736 万元，主要是一般公共预算拨款增加 19.4013 万元，事 业单位经营收入增加 10 万元，上级补助收入增加 60 万元，其他收 入增加 60.7723 万元。 （二）支出预算。2017 年年初预算数 319.3038 万元，其中， 基本支出 186.3038 万元，项目支出为 133 万元。支出较去年增长 150.1736 万元，主要是基本支出较去年增长 72.1736 万元，项目 支出增加 78 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 179.2315 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出。2017 年年初预算数为 139.2315 万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出。2017 年年初预算数为 40 万元，是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括体育竞 赛、体育场馆建设、群众体育。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2017 年中心本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.425 万元，比 2016 年预算减少 3.6565 万元，下降 30%。 （二）“三公”经费预算 2017 年“三公”经费预算数为 14.7 万元，其中，公务接待费 2.9 万元，公务用车运行费 4.8 万元，因公出国（境）费 0 万元。 2017 年“三公”经费预算较 2016 年减少 0.3 万元，主要是单位公 务接待活动减少。 六、名词解释 （一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费。纳入区财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等 支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、食宿费等支出。 赫山区全民健身服务中心 2017 年 2 月 20 日