赫山区人民政府办公室2016年度部门决算公开说明.doc

赫山区人民政府办公室 2016 年度部门决算公开 第一部分 赫山区人民政府办公室单位概况 一、主要职能 1、协助区人民政府领导审核或组织起草以区人民政府、区人民政府 办公室名义发布的公文。 2、研究区人民政府各部门请示区人民政府的事项，提出审核意见， 或对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导审批、 决定。 3、负责起草《政府工作报告》和区人民政府、区人民政府主要领导 重要文稿；负责全区经济和社会发展监测分析和政务信息工作；组织对重 大政策进行深入研究。 4、负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织会议 决定事项的实施。 5、负责督促检查区人民政府各部门对区人民政府决定事项及区人民 政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导报 告。 6、承担统筹规划全区推进依法行政工作的责任。调查研究依法行政 和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施 和工作建议；负责推进全区依法行政的具体工作。 7、按规定承担区人民政府文件（包括法律文书）草案合法性审查工 作。负责统筹规划区人民政府规范性文件拟制工作，拟订区人民政府规范 性文件年度计划并组织实施；负责承办区人民政府规范性文件的清理、修 改、废止、汇编工作。 8、负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法质量考核评 议制和错案责任追究制等执法制度。负责重大具体行政行为的备案审查工 作。负责区本级行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员和行政 复议人员的资格审查、培训考核和有关证件的颁发、换发和年检工作，指 导和监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。 9、指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承 担申请区人民政府决定的行政复议案件，办理区人民政府受理的行政赔偿 案件，承办区人民政府的行政应诉事项。负责为区人民政府的重大决策和 重大行政管理活动提供法律意见，办理行政法律事务，承担区人民政府法 律顾问工作。 10、负责区人民政府应急管理和值班工作，及时报告重要情况，传达 和督促落实区人民政府领导指示；加强应急管理，受处市长热线，协助区 人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作；负责区长热线，受处市 长热线工作。 11、负责对全区经济社会发展中的重大课题进行调查研究，提出政策 建议，制定可行性方案。 12、负责区人民政府和区人民政府办公室政府信息发布，编辑区人民 政府公报，编写区人民政府大事记。 13、负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。 14、拟订全区金融业发展战略规划，推进全区金融市场（资本市场） 体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、 银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类 金融风险，维护地方金融稳定。 15、负责全区机关事务行政管理相关工作，负责区人民政府领导和区 人民政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。 16、负责牵头落实省、市重点民生实事办理考核工作。 17、负责全区政府系统办公室业务指导，办理区人民政府和区人民政 府领导交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 本部门只有本级决算单位，无二级机构。 第二部分 赫山区人民政府办公室单位 2016 年度部门决算表（附后） 第三部分 赫山区人民政府办公室单位 2016 年度部门决算情况说明 一、关于赫山区人民政府办公室单位 2016 年度收入支出决算总体情 况说明 2016 年度区政府办总收入支出为 39131316.16 元，其中城乡社区收入 支出均为 5602815 元，国土海洋气象等收入支出均为 21210500 元，国土 其他收入支出均为 930771 元。由于城乡社区收入支出、国土海洋气象收 入支出和国土其他收入支出部门不属一级预算单位，国库将这几笔收入共 计 27744086 元列入我办决算报表。 我办实际总收入为 11387230.16 元，均为财政基本支出拨款收入；2015 年总收入合计 10971636.13 元，其中财政基本支出拨款收入为 10951636.13 元，其他非项目收入 20000 元。2016 年度区政府办总支出为 11373263.16 元，其中基本支出为 11371263.16 元，其他非项目支出 2000 元。2015 年总支出合计 10846143.30 元，均为基本支出。2016 年度收支 差额 13967 元，2015 年度收支差额 125492.83 元。2016 年度年初预算收 入合计为 7776059.36 元，2016 年度实际支出比预算数多支出 3597203.8 元，工资及福利支出比预算多支出 772920 元，政府临时性工作打报告由 财政拨款 2824283.8 元。 二、 关于赫山区人民政府办公室单位 2016 年度收入决算情况说明 2016 年度区政府办总收入为 11387230.16 元，均为财政基本支出拨 款收入，占总收入 100%。 三、关于赫山区人民政府办公室单位 2016 年度支出决算情况说明 2016 年度区政府办总支出为 11373263.16 元，其中基本支出为 11371263.16 元，占总支出 99.82%；其他非项目支出 2000 元，占总支出 0.18%。 四、关于赫山区人民政府办公室单位 2016 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明 2016 年度财政拨款收入为 11387230.16 元，2015 年度财政拨款收入 为 10951636.13 元，比上年度增加 435594.03 元。2016 年度总支出为 11373263.16 元，2015 年度总支出为 10846143.30 元，比上年度增加 527119.86 元。 五、关于赫山区人民政府办公室单位 2016 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016 年度财政拨款支出为 11373263.16 元，2015 年度财政拨款支出 为 10846143.30 元，比上年度增加 527119.86 元。 (二) 财政拨款支出决算结构情况 2016 年度区政府办总支出为 11373263.16 元，其中基本支出为 11371263.16 元，占总支出 99.82%；其他非项目支出 2000 元，占总支出 0.18%。 （三）财政拨款支出具体情况 2016 年度区政府办总支出为 11373263.16 元，2016 年度年初预算收 入合计为 7776059.36 元，2016 年度实际支出比预算数多支出 3597203.8 元，工资及福利支出比预算多支出 772920 元，政府临时性工作打报告由 财政拨款 2824283.8 元。 六、关于赫山区人民政府办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 2016 年度区政府办总支出为 11373263.16 元，其中基本支出为 11371263.16 元，占总支出 99.82%。 七、关于赫山区人民政府办公室单位 2016 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度区政府办“三公”经费共计 546932.21 元，2016 年度“三 公”经费预算数为 790000 元。2016 年度接待费预算数比支出数多 154156 元，公务用车运行维护费预算数比支出数多 143411.79 元。区政府办 2016 年出国考察费为 54500 元，陈国良区长随市政府领导出国考察费用，我办 出国考察费年初预算为 0，费用是根据实际支出向财政打报告。2016 年度 我办没有发生政府采购。 2015 年“三公”经费共计 454737 元，比 2015 年多 92195.21 元，主 要原因：1、由于 2016 年度发生罕见水灾，接待费有所增加；2、2016 年 新来一位挂职副区长，增加了一台车，再加上一直未购置新车，导致维修 费用增加，所以公务用车运行经费有所增加。其中：接待费为 75844 元， 公务用车运行维护费 416588.21 元，无公务用车购置费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年因公出国境费支出为 54500 元，团组数为 1 个，人数 1 人； 公务用车购置支出为 0 元，运行维护费支出为 416588.21 元，保有量为 10 台；公务接待费支出为 75844 元，接待批次为 120 批次，人数为 758 人。 八、关于赫山区人民政府办公室单位 2016 年度政府性基金预算收入 支出决算情况 报表中体现数字为城乡社区支出，实际我办无政府性基金预算收支。 九、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况。本部门 2016 年度机关运行经费支出 共计 5918740.16 元，比 2015 年增加 1520759.36 元，主要是其他费用增 加了 1453576 元，由于政府性临时工作增多，比如今年召开的防汛表彰大 会共用去 647864 元，新增处非办费用 182900 元，新增聘请律师费 100000 元，法制办和交模办新增费用 200398 元，公务用车新增一辆车，新增费 用 56588 元等。 （二）政府采购支出情况。无。 （三）国有资产占有情况。无。 （四）预算绩效情况的说明。无 第四部分 名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办用户物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一 般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出 国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 赫山区人民政府办公室 2017 年 2 月 16 日