赫山区政协2022年部门预算说明.doc

赫山区政协办公室 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区政协办公室 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区政协办公室 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区政协办公室 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 赫山区政协（中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会）的主要职能是政 治协商、民主监督和参政议政，组织参加政协的各团体和各族各界人士参政 议政。 政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问 题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 民主监督是对地方政策、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关 及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍 关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、 提案、建议案或其他形式，向区委政府和上级政协提出意见和建议。 （二）机构设置 赫山区政协系行政独立预算单位一室六委”：办公室、委员学习联络委员会、 经济科技和外事委员会、提案委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和 3 民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会。机关有在职干部 36 人，离退休人员 39 人。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算 2022 年年初预算数 870.97 万元，其中一般公共预算拨款为 543.80 万元,其 它收入 327.17 元,较去年增加 5.65 万元，主要原因是增加工资福利经费 6.46 万元。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 870.97 万元，其中一般公共服务支 出 739.65 万元，社会保障和就业支出 59.01 万元,卫生健康支出 44.32 万元, 住房保障支出 27.98 万元.较去年增加 3 万元，主要原因是人员增加相应的 经费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 543.80 元，较去年增加 10.04 元，主要原因是人员增加相应的经费增加。 具体安排情况如下： 4 （一）基本支出：2022 年年初预算数为 600.95 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支 出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 138.70 元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 59.88 万元， 比 2021 年预算增长 3.38 万元，增长 5.6%。主要原因是人员增 加相应的经费增加。 （二）“三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 16.5 万元，其中一般公 共预算拨款预算 2 万元，其他资金预算 14.50 万元。公务接待费 16.50 万元，比去年减少 1 万元，原因是厉行节约减少支出。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 5 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 870.97 万元，其中：基本 支出 732.27 万元，项目支出 138.70 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 543.80 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 0 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 6 第二部分： 赫山区财政局 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区财政局 2021 年 11 月 XX 日 8