2022年沅江市卫生健康系统部门预算编制说明.doc

沅江市卫生健康系统 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市卫生健康系统 2022 年部门预算编制说明如下： 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟 订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服 务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并 组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷 化和公共资源向基层延伸等政策措施。 2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市 深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医 院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出 医疗服务和药品价格政策的建议。 3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以 及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应 急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发 公共事件的医疗救援。 4.协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服 务体系建设和医养结合工作。 5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品 安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流 行病学调查。 6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管 理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施， 建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生 健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准 和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议。 9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健 康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科 技创新发展。 10.负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设 等工作。 11.负责制定全市中医药中长期发展规划，并纳入全市卫 生健康事业发展总体规划和战略目标。 12.组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟 订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务 体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。组织实施 职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、 专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协 调开展职业病防治工作。 13.指导市计划生育协会的工作。 14.承办市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属事业单位 32 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 沅江市卫生健康局设下列内设股室： 办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股（审计 股）、法规监督股、行政审批股、体制改革股（市深化医药 卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制股（职业健 康股）、医政医管股（科技教育股）、药品器械管理股、基 层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭 发展股、中医药管理股、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工 作股（市爱国卫生运动委员会办公室）。 沅江市卫生健康局所属二级机构包括：沅江市卫生健康 局（本级）、沅江市卫生健康局会计核算中心（与局机关合 并预算）、沅江市 120 医疗救援指挥中心、沅江市卫生健康 综合监督执法局、沅江市人民医院、沅江市中医医院、沅江 市妇幼保健院、沅江市疾病预防控制中心、沅江市血吸虫病 专科医院、沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心、沅江市 琼湖街道第二社区卫生服务中心、沅江市琼湖街道第三社区 卫生服务中心、沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心、沅江 市新湾镇卫生院、沅江市南嘴镇卫生院、沅江市共华镇卫生 院、沅江市泗湖山镇中心卫生院、沅江市茶盘洲镇卫生院、 沅江市草尾镇中心卫生院、沅江市黄茅洲镇中心卫生院、沅 江市阳罗洲镇中心卫生院、沅江市南大膳镇中心卫生院、沅 江市四季红镇卫生院、沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站、 沅江市赤山血吸虫病预防控制站、沅江市共华血吸虫病防治 站、沅江市泗湖山血吸虫病防治站、沅江市草尾血吸虫病预 防控制站、沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站、沅江市阳罗 血吸虫病预防控制站、沅江市南大血吸虫病防治站、沅江市 漉湖血吸虫病预防控制站。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为沅江市卫生健康局机关。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我局本级预算。我局 2022 年没有政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理 的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排 的支出。收入仅包括公共财政拨款的经费拨款；支出包括保 障局机关单位基本运行的经费，也包括全市医疗卫生等业务 工作经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 69278.8 万元，其中， 一般公共预算拨款 9380.8 万元（全部为经费拨款）。收入较 去年略有减少，主要是由于受新冠疫情影响，业务收入有所 减少。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 69278.8 万元， 其中，行政运行（医疗卫生管理事务）支出 787.08 万元，一 般行政管理事务（医疗卫生管理事务）支出 1069.7 万元，其 他卫生健康管理事务支出 45.12 万元，综合医院 27580.94 万 元，中医（民族）医院 4341.58 万元，妇幼保健医院 5666.84 万元，城市社区卫生机构 2683.98 万元，乡镇卫生院 15762.5 万元，疾病预防控制机构 10350.7 万元，卫生监督机构 100 万元，应急救治机构 126.35 万元，其他计划生育事务支出 113 万元，住房公积金支出 243.05 万元。支出较去年略有减少。 其中基本支出较上年减少主要是由于受疫情影响，业务 收入有所减少，对应支出也有所减少，项目支出减少是因为 不断强化成本控制，优化资源配置。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 9380.8 万元， 其中，行政运行（医疗卫生管理事务）支出 787.09 万元， 占 8.39%；一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）支出 1069.7 万元，占 11.4%；城市社区卫生机构 153.98 万元，占 1.64%；妇幼保健医院 666.84 万元，占 7.11%；疾病预防控 制机构 4132.6 万元，占 44.05%；其他计划生育事务支出 113 万元，占 1.2%；其他卫生健康管理事务支出 453.12 万元， 占 4.83%；卫生监督机构 100 万元，占 1.07%；乡镇卫生院 812.6 万元，占 8.66%；应急救治机构 126.35 万元，占 1.35%；中医（民族）医院 225.1 万元，占 2.4%；住房公积 金 159.53 万元，占 1.7%；综合医院 580.94 万元，占 6.19%。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 5195.32 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、水电费、差旅费、会议费、党组织工作经费等公 用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 4185.48 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标 而发生的支出，主要用于培训费、紧急医疗救援指挥中心经 费、健康促进及宣传专项经费、无偿献血、目标考核、爱卫 经费、 医改专项经费、重大公共卫生专项工作经费、中医 药事业发展专项经费、 核算中心工作经费、 基本公共卫 生专项经费、疫情防控工作经费、贫困高危救治、行政村卫 生室运行经费、血防 4:3:3 配套、老乡镇卫生院退休人员生 活补助、办公用房租金、建档立卡贫困人口家庭医生签约基 础包服务费、老乡镇卫生院社保金、老年健康工作、中医医 院归还债务、借调人员工资、食品安全专项经费、专项设备 购置费（人民医院）、设备购置（中医医院）、公共卫生专 项（妇幼项目）、高危婴幼儿救助项目、免费婚检项目、农 村妇女免费两癌筛查项目、孕产妇免费产筛项目、免费孕前 优生健康检查项目、母婴保健事业发展专项资金、食品安全 风险监测、结核病筛查、重点传染病防治及应急处置、农村 饮用水检测、突发公共卫生事件应急资金、卫生检验检测、 免疫规划疫苗（一类苗）储存运输分发、 材料成本、打击 非法行医、监督工作、职业病防治监督、制服、信息网络体 系、执法终端、突发公共事件应急、法制宣传、执法用车、 人口监测专项经费、计生手术经费、病残儿童鉴定及手术并 发症鉴定专项经费、计生药具专项经费、出生缺陷检测经费、 计生打击“两非”专项经费、 手术并发症等特殊对象治疗 经费等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年单位的机关运行经费当年 一般公共预算拨款 628.54 万元，比 2021 年预算减少 9.715 万元，下降 1.52%。减少原因为预算人数减少。 （二）“三公”经费预算：2022 年我系统 “三公”经费 财政拨款预算数为 5 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务 用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2022 年 “三公”经费预算较 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年我局一般性支出预算共 计 202 万元，其中办公费 50 万元、印刷费 20 万元、工会经 费 39.5 万元、差旅费 51 万元、会议费 24 万元、水费 1 万元、 培训费 1.5 万元、公务接待费 5 万元、维修（护）费 1.7 万 元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 5.8 万元、 电费 2 万元。 （四）政府采购情况：2022 年我局政府采购预算总额 200 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 100 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，我系统共有车辆 47 辆，无一般公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 26 台，单位价值 100 万元以 上医疗设备 34 台。 （六）预算绩效目标说明：2022 年度，本部门整体支出 和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出 绩效目标的金额 9380.8 万元，其中，基本支出 628.54 万元， 项目支出 437.7 万元。 健康促进及宣传专项绩效目标：项目金额 45 万元，普 及健康生活，优化健康服务，完善健康保障，建设健康环境， 发展健康产业，提升公民全生命周期健康水平。国有建立健 康教育制度，保障公民获得健康教育的权利，提高公民的健 康素养。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。