益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局2020年预算公开说明.docx

益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 2020 年部门 预算公开 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 1 2、其他重要事项说明 八、名词解释 1、机关运行经费 2、三公经费 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 2 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补 助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个 人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 3 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 2020 年部门 预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 （一）负责开展自然保护区法规政策宣传教育和自然保 护区资源展示，向社会公示自然保护区地理地图和界限； （二）按照自然保护区规划明确的核心区、缓冲区、实 验区，设置醒目的标志标牌和必要的防护设施； （三）负责组织专门机构、相关职能部门和乡镇开展自 然保护区的巡查保护、监督检查和行政执法工作； （四）负责自然保护区保护修复建设项目的策划、获准 后的组织实施； （五）负责自然保护区的合理利用工作； （六）制定和组织实施全区（不含黄家湖新区）湿地保 护、湖洲林业发展规划；负责湿地保护的组织、协调和监督， 湿地资源的普查、监测和保护； （七）负责监督考核本级相关部门和乡镇政府履职情况。 2、机构设置 根据上述职责，益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 共设 3 个内设机构： （一）办公室(加挂宣教股牌子) 协助局领导组织、协调日常工作，负责有关文件的起草、 审核、印发，负责信息综合、文秘、档案管理、机要保密、 政工人事、接待、后勤服务工作;负责管理局及项目建设的 4 财务管理；负责党务、纪检监察工作;负责组织接待和协调 处理来信来访;完成领导交办的其他工作。负责制定并落实 保护区湿地保护宣传计划；负责年度世界湿地日、爱鸟周、 野生动物保护日等重大节日的活动策划和活动开展工作；负 责湿地保护和相关法制宣传工作；组织开展志愿者活动。 （二）资源保护股(加挂综合执法大队牌子) 负责落实上级对保护区的规划、管理及相关基础设施建 设；负责保护区内修复建设项目的申报及获准后的实施；组 织协调相关职能部门和乡镇开展联合行政执法和专项整治 行动，对违法行为进行巡查监督和查处；贯彻执行自然保护、 湿地和野生动植物保护的法律法规和政策。 （三）巡护监测股 负责保护区内的巡护工作，落实保护区相关项目建设、 制定和落实科研监测计划；负责保护区内生态补偿、恢复、 修复等项目的策划及获准后的实施等工作；负责组织保护区 内湿地和珍稀水禽生物资源调查、技术监测、配合上级主管 部门开展科学考察、课题研究，推广科研成果；负责保护区 的常规监测，疫源疫病监测与上报。 二、部门预算单位构成 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局只有本级，没有 其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围 的只有益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局本级。 三、部门预算收支概况 5 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括益阳南洞庭 湖自然保护区资阳区管理局归口管理专项经费。 (一）收入预算：2020 年年初预算数 85.99 万元，其中， 一般公共预算拨款 84.55 万元，其他收入 1.44 万元。收入较 去年增加 37.06 万元，主要是干职工人数增加，工资福利费 用相应增加；洞庭湖保护专项费用增加。 注：本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预 算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算 安排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 85.99 万元，其中， 社会保障和就业支出 6.33 万元，卫生健康支出 3.51 万元， 住房保障支出 4.22 万元，节能环保支出 71.93 万元。支出较 去年增加 37.06 万元，主要是干职工人数增加，工资福利费 用相应增加；洞庭湖保护专项费用增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 85.99 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 56.97 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 6 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 29.02 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等。其中：按项目管理的商品和服务支出 29.02 万元，主 要用于洞庭湖专项保护等方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款 0 万元，与去年预算持平。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因 公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年 持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 7 2、政府采购安排情况 2020 年益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局政府采 购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府 采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 85.99 万元，其中： 基本支出 56.97 万元，项目支出 29.02 万元。主要绩效目标 是：做好南洞庭湖自然保护区的管理和保护。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 8 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 9 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、 “三公”经费情况表-一般公共预算 10