中共友谊县委机构编制委员会办公室2019年度决算公开文件说明.doc

中共友谊县委机构编制委员会办公室 2019 年部门决算公开文字说明 中共友谊县委机构编制委员会办公室 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 中共友谊县委编办 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 中共友谊县委编办基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发中共友谊县委编办职 能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，中共友谊县委编办主 要职责为： （一）统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机 关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟 订全县机构编制的有关管理办法。 （二）拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县 级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全县行政管理体 制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全县行政编制、政法 专项编制分配及调整建议。 （三）协调县级机关各部门和乡镇的职能配置与调整；协调县 级机关各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。 （四）审核县级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人 员编制；审核县政府议事协调机构和临时机构的设立；审核乡镇 机构设置与调整。 （五）牵头负责负全县事业单位改革；拟订全县事业单位管理 体制和机构改革方案；指导、协调全县事业单位管理体制和机构 - 3 - 改革；审核县直事业单位机构改革方案；贯彻执行事业编制总量 控制标准，审核县直事业单位机构编制；负责县直事业单位登记 的日常管理工作。 （六）审核县直正副科级单位领导班子职数；审批县直单位股 级领导职数。 （七）监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管 理政策、法规的执行情况。 (八) 贯彻执行机构编制实名制管理办法、 机构编制网络管理 制度；负责县直机关、事业单位工勤人员管理；负责全县机构编 制统计工作和机构编制数据库的管理；负责机关、事业单位工资 统发的人员编制审核。 （九）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工 作任务。 二、机构设置 中共友谊县委编办设 2 个内设机构： (1)综合股 协助编办领导对有关工作进行综合协调和督促检查；负责会 议组织、文秘、财务、档案、印信、宣传、保密、信息、综合管 理工作；负责起草和综合编办的年度计划和工作总结；负责县直 机关、事业单位编制落户和工勤人员调入的审批工作；负责对全 县编制管理单位进行编制年审；负责全县编制统计工作，信息交 流和资料汇编工作；负责县委、县政府交办的其它工作。 (2)业务股 - 4 - 贯彻中央和省市关于事业单位机构编制的方针、政策、法规； 研究全县事业单位机构改革方案、研究制订各类事业单位的机构 编制标准；审核县委、县政府直属事业单位的设立与调整、审核 副科级以上事业单位的内设机构和股级事业单位领导职数；指导 和协调事业单位机构改革和机构编制方面的工作。 中共友谊县委编办下设 2 个事业单位： (1) 落编减员服务中心 贯彻国务院、省关于事业单位法人登记管理条例，研究制定 实施细则；管理指导全县事业单位法人登记工作；依法对各类事 业单位进行评估、核查、认定、登记注册；依法对取得法人资格 和非法人资格的事业单位进行年检，建立数据库；负责事业法人 登记方面的其他工作；负责党政群机关、事业单位代码标识工作。 (2)机构编制数据中心 负责全县机构编制及机构数据统计等相关工作。 三、人员构成 中共友谊县委编办及所属事业单位总人数 13 人，其中：在职 职工 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，退养人员 0 人。 第二部分 中共友谊县委编办 2019 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 101.38 万元、支出预算 101.38 万元。 2019 年决算收入 92.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款 - 5 - 收入 92.21 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 94.23 万元，其中：基本支出 87.88 万元（人 员经费 83.86 万元、日常公用经费 4.02 万元）、项目支出 6.35 万 元。 2019 年收入完成年初预算的 91%，比 2018 年决算减少 27.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 27.54 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因：经费压 缩。 2019 年支出完成年初预算的 93%，比 2018 年决算同比增加 6.5 万元。其中：基本支出同比增减 0.95 万元、项目支出同比增加 5.55 万元。主要原因:人员增加。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 - 6 - 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：无三 公经费支出。 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 4.02 万元,同比减少 4.15 万元，减 少 51%。2019 年机关运行经费主要用于办公费、手续费、维修费、 劳务费，减少主要原因是：缩减开支。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 3.2 万元。其中：政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 41.04 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 6.83 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 此处必须填写文字说明，不可填写我单位未开展绩效评价工 - 7 - 作。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 - 8 - 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：中共友谊县委机构编制委员会办公室 2019 年部门决算报 表（8 张表） - 9 -