2022部门预算公开说明(公安局机关).doc

目 录 沅江市公安局 2022 年部门预算说明 ................................1 一、 工作职责 ..................................................1 二、部门预算单位构成 .........................................2 三、部门预算人员构成 ...........................................2 四、2022 年收支预算 .............................................3 （一）收入预算...............................................3 （二）支出预算...............................................3 1、按支出项目类别分： .....................................3 2、按支出功能分类股目： ...................................4 3、按支出经济分类股目： ...................................4 (三）一般公共预算拨款支出预算................................4 1、按支出项目类别分： .....................................4 2、按支出功能分类股目： ...................................5 3、按支出经济分类股目： ...................................5 五、 其他重要事项 ..............................................5 (一） 机关运行经费执行情况...................................5 （二）“三公”经费情况.......................................5 （三）政府采购情况...........................................5 （四）国有资产占用使用情况...................................6 （五）预算绩效评价情况.......................................6 六、名词解释 .................................................6 沅江市公安局 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市公安局 2022 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动； （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； （四）组织、实施消防工作，实行消防监督； （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品； （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理； （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施； （八）管理集会、游行、示威活动； （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行 的有关事务； （十）维护国（边）境地区的治安秩序； （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯 执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察； （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作； （十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工 程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作； （十四）法律、法规规定的其他职责。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 31 个：指挥中心，政治工作室，警务 保障室，纪检监察室，执法监督大队，刑警大队，治安大队，经侦大 队，禁毒大队，国保大队，网安大队，科信大队，人口与出入境管理 大队，巡特警大队，庆云山派出所，琼湖派出所，浩江湖派出所，万 子湖派出所，三眼塘派出所，新湾派出所，南嘴派出所，草尾派出所， 黄茅洲派出所，阳罗派出所，四季红派出所，南大派出所，漉湖派出 所，共华派出所，泗湖山派出所，茶盘洲派出所，南洞庭派出所。全 部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2021 年 12 月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制 558 人。其中：实有在职民警 306 人，城镇退伍 121 人，离退休人员 120 人， 遗属 11 人。 四、2022 年收支预算 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部 收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、 功能分类科目和经济分类科目反映。我局 2022 年没有政府性基金预算 拨款也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件 8 表为空。 （一）收入预算 2022 年单位预算收入 6920.48 万元，其中：一般公共预算拨款 6920.48 万元。收入较去年减少 156.995 万元，主要原因是 2022 年实 行零基预算、职务与职级并行人员经费增加约 100 万元、上级中央和 省转移支付的装备经费 256 万元根据上级文件拨付不再纳入年初预算。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 6920.48 万元，支出较去年减少 156.995 万 元，主要是 2022 年实行零基预算、职务与职级并行人员经费增加约 100 万元、上级中央和省转移支付的装备经费 256 万元根据上级文件拨付 不再纳入年初预算，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 5603.08 万元，分别为：人员经费支出 4717.08 万元， 公用经费支出 886 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 1317.4 万元，其中:专项商品和服务支出项目支出 1317.4 万元，主要用于执法办案等方面。 2、按支出功能分类股目： 2040201 行政运行（公安） 5267.34 万元； 2040202 一般行政管理事务（公安） 627 万元； 2040220 执法办案 690.4 万元。 2210201 住房公积金 335.74 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 4679.77 万元； 商品和服务支出 886 万元； 对个人和家庭的补助支出 37.31 万元； 项目支出 1317.4 万元； 2022 年全年收支预算平衡。 (三）一般公共预算拨款支出预算 2022 年单位预算支出 6920.48 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 5603.08 万元，分别为：人员经费支出 4717.08 万元， 公用经费支出 886 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 1317.4 万元，其中:专项商品和服务支出项目支出 1573.4 万元，主要用于执法办案等方面。 2、按支出功能分类股目： 2040201 行政运行（公安） 5267.34 万元； 2040202 一般行政管理事务（公安） 627 万元； 2040220 执法办案 690.4 万元。 2210201 住房公积金 335.74 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 4679.77 万元； 商品和服务支出 886 万元； 对个人和家庭的补助支出 37.31 万元； 项目支出 1317.4 万元； 2022 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 886 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 0.056%。减少原因为民警在职人数增 加 1 人；辅警在职人数减少 3 人。 （二）“三公”经费情况 2022 年，我局“三公”经费财政拨款预算数 153 万元，其中：公务接 待费 11 万元，公务用车购置及运行维护费 142 万元（其中公务用车运行费 142 万元），与上年决算数基本持平。 （三）一般性支出情况 2021 年本部门会议费预算 6 万元，主要用于召开全市公安工作会议 及日常例会；培训费预算 14 万元，主要用于新警培训和实战练兵及晋 督培训；计划举行金盾杯篮球比赛及参加上级部门指示的活动。 （四）政府采购情况 2022 年，我单位采用采购服务平台，做到应采尽采，凡是采购平台 能提供的货物与服务未进采购平台一律不予报销。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 54 辆，电脑，专用设 备，警用物资等等，资产净值共计 1810.32 万元。 （六）预算绩效评价情况 2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 6920.48 万元，其中，基本支出 5603.08 万元，项目支出 1317.4 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。