区委办2023年部门预算说明.doc

中共益阳市赫山区委办公室 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：中共益阳市赫山区委办公室 2023 年部门预 算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：中共益阳市赫山区委办公室 2023 年部门预 算表格 1、 部门收支总表 2、 部门收入总表 3、 部门支出总表（按部门经济科目） 4、 部门支出总表（按政府预算科目） 5、 部门财政拨款收支总表 6、 一般公共预算支出表 7、 一般公共预算基本支出表（纵向） 8、 一般公共预算基本支出表（横向） 9、 政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 中共益阳市赫山区委办公室 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.负责中央、省委、市委方针政策，区委重要决策与工 作部署的传达、贯彻与落实； 2.负责起草或修改区委重要文件、向上级党委的汇报材 料和区委领导的报告、讲话、署名文章等文稿； 3.负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公 务活动安排以及区委的接待工作； 4.负责贯彻执行党中央和国家关于对台、涉外和涉港澳 事务工作的方针、政策、法律法规； 5.负责区委及区委各工作机关年度督査检查考核计划 的归口审核和全区性督査检査考核计划的统一报批、监督实 施工作； 6.负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区 档案工作的监督指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查 处档案违法行为工作； 3 7.负责全区党政系统密码管理和密码通信工作;负 责中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关机密电报 的收发、传递工作； 8.围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化 等方面的问题进行调查、研究，对经济、社会等方面的重要 动态进行分析预测，为区委决策提供依据，提出建议。 （二）机构设置 赫山区委办公室设有 13 个职能组室，包括：秘书室、 政研室、综调室、督查室、财务室、信息中心、法规室、机 要保密局、总值班室、档案管理股、区委全面深化委员会办 公室秘书室、区委财经工作委员会办公室秘书室、区委外事 工作委员会办公室秘书室。 二、部门预算编制范围 2023 年中共益阳市赫山区委办公室部门预算编制范围 包括： 中共益阳市赫山区委办公室部门本级。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入 和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包 括归口管理，面向全区分配的专项经费。 4 （一）收入预算：2023 年年初预算数 620.63 万元，其 中一般公共预算拨款为 598.42 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税 收入 0 万元，其他收入 22.21 万元，上年结转 0 万元。收入 较去年减少 71.56 万元，主要原因是其他收入减少等工作原 因。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 620.63 万元，其 中，一般公共服务支出 490.29 万元，社会保障支出 66.63 万元，医疗卫生与计划生育支出 31.98 万元，住房保障支出 31.73 万元。支出较去年减少 71.56 万元，主要原因是厉行 节约。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 598.42 万元，较去年增 加 56.69 万元，主要原因是工资晋级晋档和基础绩效纳入工 资发放。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 504.57 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及 对个人和家庭的补助支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 93.85 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 5 支出。其中：党史联络经费 5.00 万元，主要用于党史联络 工作；对台经费 5.00 万元，主要用于对台工作；外事经费 0.5 万元，主要用于外事工作；机要费经费 8.00 万元，主要 用于机要保密工作的系统维护；党建经费 2.00 万元，主要 用于党建工作；综合调研经费 5.00 万元，主要用于外出进 行调研工作；赫山通讯经费 3.00 万元，主要用于赫山通讯 工作；文印费经费 20.00 万元，主要用于印刷办文办会所需 的各项开支；机要联网费经费 1.00 万元，主要用于保障机 要网络畅通；机要津贴经费 7.68 万元，主要用于发放机要 人员值班补贴；信息维护费经费 2.00 万元，财经费经费 5.00 万元，主要用于财经工作；临时工工资 1 人经费 3.00 万元， 主要用于发放临时工工资；区委网络费经费 8.51 万元，主 要用于保证政务内网畅通；值班电话费经费 6.00 万元，主 要用于保障值班电话畅通；常委会议室经费 10.00 万元，主 要用于保障常委会会务工作；密码人员 3 人经费 2.16 万元， 主要用于发放密码人员津贴。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 66.58 万元， 比 2022 年预算增长 0.68 万元，增长 1.03%。主要原因是办 公费、车改补助等支出增加。 2023 年“三公”经费当年预算数为 7 万元，其中一般公 共预算拨款预算 7.00 万元。公务接待费 3 万元，与去年持 6 平，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元， 与去年持平，因公出国（境）费 0 万元。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万 元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设 备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工 作，加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部 门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部 门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间 内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督 的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 620.63 万元，其中： 基本支出 526.78 万元，项目支出 93.85 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 598.42 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 0 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 7 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 8 第二部分： 中共益阳市赫山区委办公室 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表（纵向） 8、一般公共预算基本支出表（横向） 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 益阳市中共益阳市赫山区委办公室 2023 年 1 月 10 日 9