2023年潘集区级部门和单位预算公开-文旅体局.doc

潘集区文化旅游体育局 2023 年 部门预算 2023 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.2023 年一般公共预算收支总表 2.2023 年一般公共预算收入总表 3.2023 年一般公共预算支出总表 4.2023 年一般公共预算财政拨款收支总表 5.2023 年一般公共预算支出表 6.2023 年一般公共预算基本支出表 7.2023 年政府性基金支出表 8.2023 年国有资本经营预算支出表 9.2023 年项目支出表 10.2023 年政府采购支出表 11.2023 年政府购买服务支出表 12.2023 年一般公共预算“三公经费”支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 2 5.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2023 年收支预算总体情况说明 7.关于 2023 年收入预算情况说明 8.关于 2023 年支出预算情况说明 9、“三公经费”情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 1、贯彻执行党和国家关于文化旅游体育工作的路线方针 政策和法律法规，研究制定全区文化旅游体育政策并贯彻实施， 指导和推动全区文化旅游体育改革。 2、研究制定全区文化旅游体育发展目标，编制总体规划 和年度计划并贯彻实施。 3、主管全区文化旅游体育产业，指导文化旅游体育产业 经营和投资方向。 4、主管全区文化旅游体育事业，加强对全区文化旅游体 育事业单位的领导和指导，加强对文艺创作、生产、演出和重 大文化活动的管理，开展群众性文化旅游体育活动，推动全区 文化旅游体育队伍建设和公共文化体育基础设施建设。 5、主管全区公共图书馆事业，规划和指导全区公共图书 馆、图书室建设。 3 6、主管全区文物工作，负责我区境内重点文物的管理、 保护、抢救、发掘等工作，负责我区非物质文化遗产的研究、 保护和传承。 7、主管全区文化体育市场工作，依法实施行政许可，做 好文化体育经营许可的审核、登记和发放工作。 8、负责全区广播电视电影管理，对电影单位、广播电视 机构、卫星地面接收设施接收传送境内电视节目，互联网广播 电视视听节目等实施管理。 9、组织实施全民健身计划，指导乡镇、街道开展全民健 身活动。协调全区性体育竞赛、运动项目设置和重点布局，组 织重点体育竞赛。 10、主管全区文化体育资格认证，组织开展演员、运动员、 教练员和社会体育指导员等级资格认证工作。 11、负责局机关行政业务，指导全区乡镇街道文化旅游体 育部门业务工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，潘集区文化旅游体育局 2023 年度部门 预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的 单位共 3 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 潘集区文化旅游体育局本级 行政单位 2 潘集区文化馆 事业单位 3 潘集区图书馆 事业单位 4 三、2023 年度主要工作任务 1、贯彻执行党和国家关于文化旅游体育工作的路线方针政 策和法律法规，研究制定全区文化旅游体育政策并贯彻实施， 指导和推动全区文化旅游体育改革。 2、研究制定全区文化旅游体育发展目标，编制总体规划和 年度计划并贯彻实施。 3、主管全区文化旅游体育产业，指导文化旅游体育产业经 营和投资方向。 4、主管全区文化旅游体育事业，加强对全区文化旅游体育 事业单位的领导和指导，加强对文艺创作、生产、演出和重大 文化活动的管理，开展群众性文化旅游体育活动，推动全区文 化旅游体育队伍建设和公共文化体育基础设施建设。 5、主管全区公共图书馆事业，规划和指导全区公共图书馆、 图书室建设。 6、主管全区文物工作，负责我区境内重点文物的管理、保 护、抢救、发掘等工作，负责我区非物质文化遗产的研究、保 护和传承。 7、主管全区文化体育市场工作，依法实施行政许可，做好 文化体育经营许可的审核、登记和发放工作。 8、负责全区广播电视电影管理，对电影单位、广播电视机 构、卫星地面接收设施接收传送境内电视节目，互联网广播电 视视听节目等实施管理。 5 9、组织实施全民健身计划，指导乡镇、街道开展全民健身 活动。协调全区性体育竞赛、运动项目设置和重点布局，组织 重点体育竞赛。 10、主管全区文化体育资格认证，组织开展演员、运动员、 教练员和社会体育指导员等级资格认证工作。 11、负责局机关行政业务，指导全区乡镇街道文化旅游体 育部门业务工作。 12、承办区政府交办的其它工作。 第二部分 2023 年部门预算表 2023 年部门预算表由 12 张表格构成，具体表格内容见附表。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 潘集区文化旅游体育局 2023 年财政拨款收支预算 758.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 758.98 万元、 政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元； 按资金年度分为：当年财政拨款收入 758.98 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 682.39 万元，占 89.91%；社会保障和就业支出 37.89 万元，占 4.99%； 卫生健康支出 9.35 万元，占 1.23%；住房保障支出 29.35 万元， 占 3.87%。 二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况 6 潘集区文化旅游体育局 2023 年一般公共预算拨款 758.98 万元，比 2022 年预算拨款增加 565.11 万元，增长 291.49%， 主要原因：一是增加项目投入，绩效奖金及提租补贴的预算； 二是人员增加及工资福利上调。 （二）一般公共预算拨款结构情况 文化旅游体育与传媒支出 682.39 万元，占 89.91%；社会 保障和就业支出 37.89 万元，占 4.99%；卫生健康支出 9.35 万 元，占 1.23%；住房保障支出 29.35 万元，占 3.87%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政 运行（项）2023 年预算 61.25 万元，比 2022 年预算增加 38.44 万元，增长 168.52%，增长原因主要是人员增加。 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众 文化（项）2023 年预算 43.38 万元，比 2022 年预算增加 37.18 万元，增长 599.68%，增长原因主要是增加 3 项体育项目。 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化 和旅游管理事务（项）2023 年预算 127.8 万元，比 2022 年预 算增加 40.9 万元，增长 47.07%，增长原因主要是人员增加。 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）2023 年预算 83.94 万元，比 2022 年预 算增加 83.94 万元，增长 100%，增长原因主要是新增的预算科 目。 5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育 7 （项）2023 年预算 18 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，增 长 100%，增长原因主要是增加体育项目投入。 6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广 播电视支出（项）2023 年预算 320 万元，比 2022 年预算增加 320 万元，增长 100%，增长原因主要是增加户户通项目投入。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算 28.02 万元，比 2022 年预算增加 2.82 万元，增长 11.19%，增 长原因主要是增加其他文化旅游体育与传媒项目投入。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 25.33 万元，比 2022 年预算增加 8.98 万元，增长 54.92%，增长原因 主要是人员增加和社保基数提高。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 12.33 万元， 比 2022 年预算增加 4.15 万元，增长 50.73%，增长原因主要是 人员增加和社保基数提高。 10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.22 万元， 比 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 100%，增长原因主要是新 增的预算科目。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2023 年预算 2.35 万元，比 2022 年预算增加 1.18 8 万元，增长 100.85%，增长原因主要是人员增加。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算 7 万元，比 2022 年预算增加 1.12 万元， 增长 19.05%，增长原因主要是人员增加。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算 18.5 万元，比 2022 年预算增加 6.23 万元， 增长 50.77%，增长原因主要是人员增加和基数提高。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 10.85 万元，比 2022 年预算增加 3.01 万元，增长 38.39%，增长原因主要是人员增加和基数提高。 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 潘集区文化旅游体育局 2023 年一般公共预算基本支出 265.68 万元，其中： 工资福利支出 228.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住 房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 6.24 万元，主 要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。 对个人和家庭的补助 30.88 万元，主要包括：退休费、生活补 助、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 潘集区文化旅游体育局 2023 年没有政府性基金预算拨款 收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 9 五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 潘集区文化旅游体育局 2023 年没有国有资本经营预算拨 款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2023 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，潘集区文化旅游体育局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。潘集区文化旅游体育局 2023 年收支 总预算 758.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包 括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健 康支出、住房保障支出。 七、关于 2023 年收入预算情况说明 潘集区文化旅游体育局 2023 年收入预算 758.98 万元，其 中：一般公共预算拨款收入 758.98 万元，占 100%，比 2022 年 预算增加 565.11 万元，增长 291.49%，增长原因主要是增加项 目投入，绩效奖金及提租补贴的预算，人员增加及工资福利上 调；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理非 税收入 0 万元，占 0%。 八、关于 2023 年支出预算情况说明 潘集区文化旅游体育局 2023 年支出预算 758.98 万元，比 2022 年预算增加 565.11 万元，增长 291.49%，增长原因主要是 增加项目投入，绩效奖金及提租补贴的预算，人员增加及工资 福利上调。其中，基本支出 265.68 万元，占 35%，主要用于保 障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 493.3 万元， 占 65%，主要用于公共文化服务免费开放、农村放电影、送戏 10 进万村、农家书屋等丰富群众文化生活，满足群众文化生活需 要方面。 九、“三公经费”情况说明 2023 年“三公”经费支出预算情况说明 潘集区文化旅游体育局 2023 年一般公共预算“三公”经费 支出预算为 0.35 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。其 中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预 算为 0.35 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具 体情况如下： （一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2022 年预算 增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要是无。该项经费主要是用 于外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临 时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）相关规定执 行。 （二）公务接待费支出预算 0.35 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要是公务接待支出不变。该项经 费主要用于日常公务接待费等公务往来支出。经费使用严格执 行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号） 和《淮南市党政机关国内公务接待管理办法》（淮办发〔2014〕 26 号）规定。 （三）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2022 年 预算增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要是无，该项经 费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用 车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长 11 持平原因主要是无。经费使用严格按照中央、省和市有关公务 用车配备使用管理制度执行。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况(重点项目) 1.项目支出安排了公共文化服务免费开放资金 19 万元、农 村电影公益性放映中心资金 3.38 万元农村文化建设专项资金 （送戏进万家）6.20 万元、农家书屋专项资金 2.82 万元，共 计：31.40 万元这些项目资金主要用于丰富群众文化生活，满 足群众文化生活需要等方面。 （二）机关运行经费。 潘集区文化旅游体育局 2023 年机关运行经费财政拨款预 算 6.24 万元，比 2022 年增加 1.26 万元，增长 25.3%，增长主 要原因是人员增加。 （三）政府采购情况。 潘集区文化旅游体育局 2023 年（各）单位政府采购预算总 额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）政府购买服务情况。 潘集区文化旅游体育局 2023 年（各）单位政府购买服务预 算总额 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况。 1、截至 2022 年底，潘集区文化旅游体育局共有车辆 0 辆。 2、截至 2022 年底，潘集区文化旅游体育局其它资产情况： 12 固定资产原值 508.1 万元， 固定资产累计折旧 283.38 万元， 净值是 224.72 万元。 （六）预算绩效目标设置情况。 潘集区文化旅游体育局 2023 年项目支出按规定设置支出 绩效目标，部门预算编制了 9 个项目实行了绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年财政拨款 493.3 万元，政府性基金预算当 年财政拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 13 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、 办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费， 公务用车购置、公务用车运行维护费等。 14 附表：潘集区文化旅游体育局 2023 年部门预算表 15