沅江市船舶制造产业园管理委员会2020年专项经费绩效自评报告.doc

沅江市船舶制造产业园管理 委员会 2020 年度预算单位专项资金绩效评价报告 根据《沅江市财政局关于开展 2020 年部门专项经费绩效评 价工作的通知》，我单位对 2020 年度园区专项资金绩效评价如 下： 一、项目基本情况 (一)项目概况 1、项目单位人员、机构构成情况 沅江市船舶制造产业园管理委员会设 7 个内设机构（部 室）：办公室、产业发展部、规划建设部、招商联络部、社会 事务部、组织工作部、应急管理办公室。沅江市船舶制造产业 园管理委员会是湖南沅江高新技术产业园区管理委员会所属正 科级事业单位，由高新区管委会统一领导和管理。园区现有全 额事业编制 12 名，在职干职工 20 人。党工委、管委会设工委 书记、管委会主任 1 名，管委会副主任 2 名。 2、项目单位主要工作职责 （一）编制我市船舶制造产业园总体规划和产业发展计划， 并组织实施； （二）负责我市船舶制造产业园区的基础设施和公共设施 的建设与管理； 1 （三）负责管理船舶制造产业园区招商引资、立项争资、 对外经济技术合作与交流，按照规定协调处理船舶制造产业园 区的涉外事务； （四）审核入园的投资项目，并按照规定权限审批或报批； （五）负责船舶制造产业园区所属企业的协调管理和服务 工作； （六）按规定的管理权限负责园区财政、建设、统计、国 有资产等工作； （七）会同自然资源部门负责船舶制造产业园区土地的开 发管理； （八）协调、管理市直有关部门在船舶制造产业园区内所 设机构的工作； （九）负责船舶制造产业园区意识形态、党建、群团工作； （十）完成市委、市人民政府交办的其他工作。 （二）项目绩效目标 1、基本情况 沅江市于 2019 年 4 月进行融资平台公司改革转型，船舶园 原平台公司湖南沅江金洲船舶制造有限公司划转至湖南沅江桔 城产业发展投资有限公司。改革转型前，船舶园财政体制是在 岗在编人数工资和基本人头经费纳入预算，专项经费由原平台 公司湖南沅江金洲船舶制造有限公司负责。改革转型后，园区 2 所有资产和建设项目已全部移交至湖南沅江桔城产业发展投资 有限公司，船舶园负责的产业发展、招商引资、企业服务等工 作没有了资金来源。为了保障园区正常运转，船舶园根据实际 情况向沅江市人民政府申请将园区专项经费纳入财政预算。 根据《沅江市财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》 （沅财预〔2020〕3 号）船舶园专项经费预算已经通过市十七 届人民代表大会第四次会议审议批准，专项经费预算为 290.65 万元。 2、资金管理情况 一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定 的项目实施方案，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使 用效益。 2020 年园区共收到财政拨款专项资金 290.65 万元， 全年支出专项资金 290.65 万元，达到收支平衡。 3、项目管理 （1）规划计划编制。统筹园区产业发展及规划，不断优化 园区发展环境，帮助企业排忧解难；完善基础设施，依托船舶 特色产业，大力发展港口经济，推进重点项目建设，保障园区 各项工作顺利开展。 （2）政策和规划计划公开。园区对 2020 年部门预算说明在 园区官网上进行了公示。 3 （3）评价报告报送及时性、完整性。园区按照上级要求积 极开展绩效评价工作并及时报送绩效评价报告。 （三）项目效益情况 （一）．经济指标完成情况 2020 年，全市船舶工业预计完成工业总产值 70.3 亿元， 同比增长 9.23%，其中规模以上工业总产值预计完成 64.5 亿元， 同比增长 22.5%，完成税收 6449.91 万元，同比增长 115.77%。 全年预计完成固定资产投资 14.8 亿。新引进企业 5 家，新开工 7 家，新投产 5 家，新入规 6 家。各项数据均达到或超过全年 工作目标。 （二）.加强党的建设，努力提高政治站位 园区工委严格对照《党委（党组）落实全面从严治党主体 责任规定》《中国共产党党组工作条例》等党内法规要求，认真 落实工委主体责任。园区工委班子成员分片包干，深入企业基 层党支部，开展调查研究，指导党建工作。在学习方面:每季度 专题研究一次党务工作。每月集中学习一次。坚持每周一晚上 组织机关干职工集中夜学，全年组织开展了三次学习研讨，讲 了两次党课。在园区上下深入开展“学习强国”平台学习，按 照上级的要求，园区机关共注册 17 人，带动企业注册 120 余人。 在党员发展和管理工作方面：按照《中国共产党发展党员工作 细则》要求，2020 年培训入党积极分子 12 名，发展预备党员 4 4 名，其中园区机关 1 名、两新组织 3 名。 （三）.采取积极措施，应对新冠疫情和洪涝灾害 面对新冠疫情，园区工委紧密联系自身工作实际，一手抓 疫情防控，一手抓复工复产，做到新冠病毒疫情防控与园区生 产发展两不误。疫情防控期间，市船舶园累计为园区企业提供 口罩 36000 个，消毒药品 1200 公斤，红外线体温枪 58 支。 面对洪涝灾害，市船舶园工委、管委会高度重视，立即组 织班子成员和机关干职工分头到各企业了解受灾情况、指导抗 灾救灾。一是领导分片包干，强化工作责任。二是明确专人值 守，及时了解灾情，确保人员安全，特别是用电安全。三是组 织人员转移部分设备，加强对浸水设备、房屋和在建船舶的保 护。据初步统计：参与抗灾救灾的人员共达 240 余人，转移大 小设备 80 多台套，把损失降低到最低限度。 （四）.提升服务质量，加快园区经济发展 园区进一步完善帮扶企业联系制度，领导班子成员分片包 干，职能部室负责包企业（项目） ，将园区每一个企业（项目） 分别责任到园区党员干部，建立企业（项目）服务专员制度。 园区给每个企业派出一名党员驻企干部，长期值守，贯彻落实 上级精神，及时了解并反馈企业信息，协调并帮助企业解决实 际问题，确保企业复工复产和疫情防控两手抓、两不误，促进 了园区经济稳步健康发展。 5 （五）.积极做好招商引资、立项争资、安全生产等工作 （1）招商引资工作：截止2020年12月，已完成近11.7亿元， 其中万骏1.2亿元、英越1.5亿元、美蓝1.5亿元、中民筑友1.2 亿元、盛达8000万元、罗博思达8000万元、荣信8000万元、晓 日8000万元、湖南磊鑫环保有限公司2.8亿元，完成全年招商引 资任务。 （2）立项争资工作：2020年园区完成立项争资400万元（其 中：大洋20万元、亚光100万元、海荃20万元、金航100万元、 精一100万元）。 （3）安全生产工作：全年开展安全生产隐患督导检查11次， 制作检查记录140多条并录入全省执法系统。全园区企业安全生 产检查全覆盖，共检查发现安全隐患68起，现场立即整改到位55 起，下达限期整改指令13起，目前已全部整改落实到位。 二、绩效评价结果及存在的问题 （一）评价结果 2020 年来，船舶园在市委、市政府的正确领导下，坚 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密联系园 区工作实际，多措并举、不断优化发展环境，帮助企业排忧解 难，经受了疫情防控、经济下行和严重洪涝灾害的多重考验， 全市船舶制造产业产值不降反升，生产经营形势出现了“逆风 6 扬帆”的可喜局面。 （二）存在问题 1,整体经济形势堪忧。 目前，新冠病毒疫情在国内虽然基本得到了控制，但全 球疫情还相当严重，整体经济形势堪忧。特别是今春重点疫区 武汉与我市船舶制造产业历来联系紧密，武汉船级社、长江委、 武汉理工大学等部门与园区和相关企业都有合作关系，因为疫 情，许多工作延后，对我市船舶制造产业发展带来较大影响。 2,企业融资难有待突破。 船舶制造产业历来就是个薄利行业，原材料和人工成本 投入量大，企业资金不足的问题比较突出。加上疫情影响，有 些产品未能按时交货，资金回笼速度慢，手持订单的预付款少， 资金显得尤为困难。 3,市场竞争力有待增强。 我市一部分船舶制造企业主要承接的是来料加工，产品 附加值不高，税收贡献少，自主研发能力和核心竞争力还有待 进一步增强。 三、意见和建议 （一）加强绩效目标管理 绩效目标管理是全过程预算绩效管理的源头和出发点， 是预算绩效管理的基础，也是部门预算资金安排的重要依据， 单位应制定完整的绩效目标管理机制保证绩效目标的有效落地， 7 同时将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、 可衡量的指标值予以体现。 （二）加强专项资金管理 财政专项资金使用单位应严格执行财经纪律，对专项资金 设立专账核算，把好资金支出关，树立专款专用的意识，提高 专项资金使用效益。 （三）加强财务管理工作 船舶园应当加强原始凭证的审核，重点审核单据内容是否 真实、完整，审批手续是否齐全。杜绝不合规、不完整、不充 分的原始凭证入账。 加强固定资产管理，对使用年限超过 1 年（不含 1 年） 、 单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形 态的资产应计入固定资产。 加强专项资金支出审核，差旅费、拆迁工作经费等需严格 按照相关文件及制度规定报销，不得违反相关规定及超规定标 准报销费用。 沅江市船舶制造产业园管理委员会 2021 年 8 月 3 日 8