益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会2020预算.docx

益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会 2020 年 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会 2020 年 部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 1 第一部分： 益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会 2020 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.按照赫山区总体规划的要求，组织编制、完善示范 区内总体规划、产业发展规划、生态保护规划以及休闲旅游等 规划。 2.负责示范区内的产业布局和项目准入，指导示范区内的 各种建设项目。负责督导示范区内相关乡镇的卫生保洁、查违 控违、村民建房等工作。 3.按照项目、建设、管理高品质的要求，协调相关区直、 乡镇（街道）抓好示范区内的项目建设及节点管理。 4.协调示范区内的征地、拆迁、补偿、安置、土地出让、 土地流转、土地储备等工作。 5.负责示范区内新型经营主体、企业的管理和服务工作。 6.负责示范区内有关法规、政策宣传工作并检查督促落实。 及时宣传推介现代农业改革发展示范区建设的新做法、新经验、 新成就。 7.承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）机构设置 根据上述职责，赫山现代农业改革发展示范区管理委员会 设 3 个内设机构。 2 1.综合办公室 协助管委会领导组织、管理、协调机关日常工作；负责机 关文电、会务、接待、机要、档案、信访、政务公开、政务协 调、安全保密、宣传、机关后勤、计划生育、综合治理和应急 管理等工作；综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理； 负责人事管理、机构编制和离退休干部的管理服务工作；负责 本系统各类培训工作；负责本系统政务和公益域名的注册管理 工作；负责机关财务工作；负责内部审计工作。 2.经营管理部 负责研究制定和组织实施立项争资计划；负责跟踪、协调 和监督项目引进工作：负责示范区内新型经营主体、企业等服 务管理工作；负责“一碑五馆”和示范区内相关节点的管理、 运营、维护工作；负责管理示范区内的管委会资产、经济统计 工作。 3.规划建设部 负责组织编制并实施区域内概念性总体规划等各项专业规 划；负责区域内基础设施、公共设施建设的综合协调和监督管 理；负责区域内工程建设规划设计、预（决）算、招（投）标、 安全质量监督、工程验收和管理工作；负责协调区域内工程报 建、征地拆迁与安置、项目交地、控违治违工作；负责协调区 域内土地储备征收、流转、出让等工作。 纪检（监察）机构、工会组织按有关规定设置。 （三）人员编制 益阳市赫山现代农业改革发展示区管理委员会核定全额拨 款事业编制 9 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名。内设机构均设 正职 1 名。 3 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括： 益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会只有本级， 没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围 的只有益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会本级。 三、部门收支总体情况 部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况， 以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、 政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经 营服务等收入。2020 年部门预算支出包括事业单位基本运行的 经费和“一碑五馆”等节点运行维护等经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 129.1843 万元，其 中，一般公共预算拨款 126.8372 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收 入 0 万元，其他收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入： 2.3471 万元。收入较去年增加 43.289 万元，主要原因是人员编 制调入，工资增加。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 129.1843 万元，其 中，小型专项支出 81 万元。小型专项支出较去年增加 1 万元党 建经费，2019 年未成立党支部未安排党建经费。 四、一般公共预算拨款支出预算 4 2020 年一般公共预算拨款收入 129.1843 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 45.8372 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事 业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务 费、基本建设支出等。2020 年年初预算数为 81 万元，其中： “一碑五馆”运行费 70 万元，馆区及办公楼维护费 10 万元，党 建经费 1 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年本单位机关运行经费当年一般公共预算 129.1843 万 元，比 2019 年预算增加 16.2663 万元，上涨 14%。主要原因是 人员编制调入，工资增加。 2、 “三公”经费预算 2020 年“三公”经费一般预算数为 0 万元，其中，公务接 待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元） ，因公出国（境）费 0 万 元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。 5 3、政府采购情况 因我单位采购基本为零星采购，次数较少，每次金额一般 不超过 5 万元，故 2020 年本部门政府采购预算为 0。 4、国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一 般公务用车 0 辆，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用 设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。 2020 年部门预算未安排采购车辆和 50 万元以上设备。 5、预算绩效目标情况 2020 年益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会整 体支出绩效目标 129.1843 万元，其中：基本支出 45.8372 万元， 项目支出 81 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 126.837204 万元。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按 6 规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会部门 预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、政府性基金预算支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目绩效目标表 附件：2020 年部门预算公开的表格情况.xls 7 单位名称:益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会 2020 年 1 月 8 日 8