沅江市自然资源局-部门整体支出绩效评价报告.docx

2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构设置和人员情况：根据编委核定，沅江市自然资 源局内设机构股室包括：办公室、人事股、财务股、法规股、 自然资源调查确权监测股、国土空间股、国土空间用途管制 股等股室；下设沅江市不动产登记中心，沅江市征地拆迁所， 沅江市地籍测量、沅江市地产交易中心等二级机构。纳入预 算编制 184 人，实有在职人员 146 人，退休人员 38 人，遗 属 7 人。 （二）部门主要职责 1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源， 管理测绘地理信息责任。 2、承担规范自然资源管理秩序的责任。 3、承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基 本农田保护面积不减少。 4、承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。 5、指导监督节约集约合理利用自然资源。 6、建立公平公正、竞争有序、城乡统一的自然资源市场。 7、负责矿产资源勘查开发管理。 8、承担地质环境保护的责任。 二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 （一）预算收支安排情况 2020 年年初市财政预算安排自然资源局机关公共财政拨款 收入 2500.00 万元，安排财政预算支出 2500.00 万元，其中： 基本支出 1331.93 万元，项目支出 1168.07 万元，上年预算 安排 2450.00 万元，比上年增加 50.00 万元。增加原因是项 目增加。 （二）收入支出决算总体情况 2020 年度收入合计 3659.45 万元，其中一般公共预算收入 2266.05 万元，占总收入的 61.92%，政府性基金预算收入 1022.67 万元，占总收入的 27.95%，其他收入 370.73 万元， 占总收入的 10.13%。 2020 年度支出合计 3812.55 万元，其中基本支出 2167.43 万 元，占 56.85%，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会 保障缴费、退休费、住房公积金、水费、电费、办公费、差 旅费、工会经费、公务接待费。项目支出 1645.12 万元（内 含专项工作经费支出），占 43.15%。用于 2020 年度乡镇国 土执法检查、土地执法巡查、卫片检查、重点生态保护治理、 第三次土地调查等项目开支。 （三）“三公”经费支出情况 2020 年度“三公”经费实际支出 7.38 万元，全部为公务接 待支出。 三、部门整体支出管理情况 总的来说，我局财务管理较为严格，建立了《财务管理制 度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训 费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履 行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不 报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据 不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规 定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。 四、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评估 指标，按照年度工作计划扎实推进 2020 年度财政支出绩效 自评工作。同时，坚持党建引领，不断健全机关党建责任体 系，认真履行“一岗双责”，狠抓基层党组织建设，深入开 展党建学习教育，使党员政治觉悟再提升，基层党组织战斗 力再增强。坚持廉政为先，全面落实廉政责任，始终坚持用 制度管权、管事、管人。总的来说，2020 年度我局全体干部 职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标，并收 到良好的经济效益和社会效益。 五、部门整体支出绩效评价指标分析及存在的问题 通过认真对照 2020 年沅江市部门整体支出绩效评价指标开 展自评，我局在“投入”、“过程”、“产出”、“效果” 等方面都执行较好。存在的主要问题：资产管理有待进一步 加强，专业技术水平有待进一步提高。 沅江市自然资源局 2021 年 7 月 15 日