2022年赫山区农机事务中心部门预算说明.doc

赫山区农机事务中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区农机事务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区农机事务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区农机事务中心 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性 规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。 2.参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖 拉机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。 3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设， 并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农 业生产提供技术支持服务。 4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。 5.拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械 化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织 农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。 6.负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。 7.负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业 机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和 其它专项资金。 8.承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。 （二）机构设置 3 根据赫山区编制委员会核定，赫山区农机事务中心机关内设 股室 6 个，无二级机构。 内设股室分别为办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、 农机技术开发股、农机技术推广股。 二、部门预算编制范围 2022 年赫山区农机事务中心部门预算编制范围包括： 赫山区农机事务中心部门本级，无其他二级预算单位。 三、部门收支总体情况 2022 年赫山区农机事务中心部门预算只有本级预算。收入 包括一般预算拨款收入、国有资本有偿使用收入、其他收入；支 出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括也包 括专项商品和服务支出及其他支出。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 628.42 万元，其中一 般预算拨款为 451.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入 预算管理的非税收入拨款 31.75 万元，其他收入 145.08 万元， 上年结转 0 万元。收入较去年减少 8.72 万元，主要原因是：单 位在职人员减少 2 人（1 人退休，1 人死亡），一般公共预算拨 款减少 18.24 万；国有资本有偿使用收入增加 15.92 万元是因为 本单位加强了国有资产出租管理，增加了出租收入；其他收入减 少 6.4 万元是因为取消了部门内设股室相关的经营服务收入。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 628.42 万元，其中， 一般公共服务支出 0 万元，社会保障支出 67.98 万元，医疗卫生 与计划生育支出 49.15 万元，住房保障支出 33.48 万元，农林水 支出 477.81 万元。支出较去年减少 8.27 万元，主要原因是因退 4 休等单位在职人数减少，人员经费减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 451.59 万元，较去年减少 18.24 万元，主要原因是全额人员 1 名退休 1 名死亡，人数减少， 单位工资福利等预算拨款收入减少。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 374.59 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 77 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 党建经费 2 万元，主要用于单位基层党组织建设的各项费用；农 机购置补贴经费 20 万元，放管服改革费用 40 万元，农机安全生 产经费 10 万元，农机管理和农机安全 5 万元。主要用于农业机 械化水平提升，新机具新技术推广和农机安全操作人员教育培训， 农机购置补贴工作的推进和落实， 合作社培建工作的指导和推动， 牌证管理和农机安全技术检测，维护农村道路安全所产生的费用。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 32.59 万元， 比 2020 年预算减少 6.37 万元，减少 16.35%。主要原因是单位 5 人员退休、人员减少，机关运行经费财政拨款预算减少。 （二）“三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 6.8 万元，其中一般公 共预算拨款预算 3 万元，非税收入拨款预算预算 3.8 万元。公务 接待费 6.8 万元，与去年持平,原因是认真贯彻落实中央“八项 规定”精神的厉行节约要求，从严控制了“三公”经费开支；公 务用车购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 0 万元， 比去年减少 4 万元，原因是公务执法车转出，公务执法车保有量 0 辆。因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 3 万元，具体为公务接待费 3 万元，与去年持平,原因为从严控制“三公”经费开支；公务 用车购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 0 万元， 比去年减少 4 万元，原因是单位无公务用车，无运行维护费用； 因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，无单价 50 万元（含）以上通用设备， 无单价 100 万元（含）以上专用设备。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 6 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 628.42 万元，其中：基本 支出 551.42 万元，项目支出 77 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 451.59 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 77 万元，其中：业务 工作经费（5 个项目）77 万元，运行维护经费（0 个项目）0 万 元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 款 77 万元，主要用于推进农机化发展，落实农机购置补贴政策， 搞好各项农机购置及安全生产等工作。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 赫山区农机事务中心 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区农机事务中心 2021 年 11 月 17 日 8