中共益阳市赫山区委政法委员会2017年度部门预算公开说明.doc

2017 年赫山区政法委财务预算报表情况说明根据财政部门关于编制部门预算的有关要求，现将赫山区政法委 2017 年度财政预算情况说明如下：一、部门基本情况 1.职能职责：1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内的政法、综治、维稳工作作出全局性部署，并督促贯彻实施。 2 组织、协调、指导维护社会稳定工作，参与影响稳定的重大群体性事件的处置。 3 检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严格执法、落实党的方针政策的具体措施。 4 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处，研究、协调有争议的重大、疑难案件。 5 组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。 6 组织、推动政法战线的调查研究工作，探索政法工作规律，改革和加强政法工作。 7 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。 8 指导乡镇街道政法、综治、维稳工作。 9 组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工作。 10 承办区委和上级党委政法委员会交办的其他工作。 2.机构设置：区委政法委系行政独立预算单位，共设 4 个内设机构：办公室、政工室、执法监督室、维护稳定工作办公室。二、部门预算单位构成区政法委为独立预算单位，无二级机构。三、预算收支总体情况 1.预算收入情况。2017 年年初预算数 3028918 元，其中: 预算拨款为 2478918.00 元，其他收入 550000.00 元。与 2016 年相比预算总收入增加了 76469.12 元，其中：一般预算拨款增加 163530.88 元，主要是由于人员工资增加；其它收入 790000.00 元。 2.预算支出情况。2017 年年初预算数 3028918 元，其中：其中基本支出 2410918 元：工资福利支出 1202802 元，一般商品服务支出 1109122 元，对个人和家庭补助支出 98994 元。用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 618000 元，全部为一般商品服务支出。与 2016 年支出相比预算总支出减少 296469.12 元，其中：工资福利支出增加 319003.80 元，一般商品服务支出减少 199613.00 元，对个人和家庭的补助支出减少 415858.32 元，由于统计口径调整原因，小型专项与 2016 年一致。四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 2478918 元，具体安排情况如下： 1.基本支出：2017 年年初预算数为 1860918 元，主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2.项目支出：2017 年年初预算数为 618000 元，主要用于政法综治工作具体事故工作费用。五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。在保证机关正常转动的前提下，提倡节俭节约，反对浪费的原则统筹安排财政资金。 2017 年局本级办公费 30000 元，主要用于办公所必需的办公用品；印刷费 50000 元，主要用于办公资料的打印；电费 20000 元；差旅费 10000 元，主要用于干部对上、对下联系工作；会议费 60000 元，主要用于会议所需开支；培训费 50000 元，主要用于业务工作培训，公务接待费 52000 元，主要于于上下级部门之间联系工作用餐；工会经费 15649 元和福利费 23473 元，主要用于干部职工开展工会活动支出；公务用车运行维护费 130000 元，保证单位公车改革前车辆保养、运行费用。 2.政府采购资金预算。我单位没有安排政府财政采购资金。 3.“三公”经费预算。2017 年“三公”经费预算数为 650000 元，其中公务接待费 520000 元，预计接待人次 580 次，接待人数 4640 元；会议费 60000 元；公务用车运行维护费 130000 元,用于公车改革前的公务用车经费；没有安排出国出境经费。2017 年“三公”经费预算较 2016 年持平。六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费，日常维修费、专用资料及一般设备购置费，办公用房水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。 2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。益阳市赫山区政法委 2016 年 12 月 20 日