赫山区全民健身服务中心2018年预算说明.doc

益阳市赫山区全民健身服务中心 2018 年部门预算情况说明 目 录 第一部分:单位 2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、 部门预算单位构成 三、 部门收支总体情况 四、 一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2018 年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 赫山区全民健身服务中心 2018 年预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培 训、推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及 交流活动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织 各类体育培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动， 发挥咨询作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协 助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。 2、机构设置 区全民健身服务中心为副科级事业单位，核定全额拨款编 制 9 人，自收自支编制 16 人；退休人员 8 人，其中：财政拨 款退休 3 人，自收自支退休 6 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制范围的单位只有本级，没有其 他二级预算单位。 三、部门收支总体情况 1、收入预算。2018 年年初预算数 317.4286 万元，其中， 一般公共预算拨款 214.3514 万元，政府性基金预算拨款 0 万 元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 103.0745 万元。收入较去年减少 1.8752 万 元，主要是在职人员减少，人员经费相应减少。 2、支出预算。2018 年年初预算数 317.4286 万元，其中， 其中工资福利支出 233.7585 万元，商品服务支出 28.6701 万 元，专项商品服务支出 55 万元。支出较去年减少 1.8752 万元， 主要是退休人员增加，在职人员经费支出减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 214.3514 万元，具体安排 情况如下： 1、基本支出。2018 年年初预算数为 159.3541 万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出。包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2、项目支出。2018 年年初预算数为 55 万元，是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专 项补助 10 万元、体育竞赛 10 万元、体育场馆 10 万元、群众 体育 20 万元、其他体育支出 5 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年机关运行经费一般预算拨款 4.5 万元，比 2017 一 般预算拨款增加 0.5 万元，增长 12.5%。主要原因是人员增加 1 人，行政运行费用相应增长。 2、三公经费预算 2018 年“三公”经费预算为 7.7 万元，其中:因公出国(境) 费 0 元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万 元，公务接待费 2.9 万元。与 2017 年“三公”经费预算持平。 3、政府采购情况 2018 年我单位没有编制政府采购预算。 4、国有资产占有情况说明 预计 2018 年国有资产与上年度暂无变化。因事业单位公 车改革尚未实施，单位现有由区国资局调拨的公务车 1 台。单 价 50 万元（含）以上通用设备无。 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算 六、名词解释 1、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运 行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费 纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预 算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公 外出国内考察费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费 等支出；因公外出国内考察费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费和因公外出国内考察学习费 等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费统计表 8、政府性基金预算支出情况表 9、政府采购预算表 10、部门整体支出绩效目标申报表 附件：2018 年部门预算需公开的表格