友谊县人民政府办公室2019年预算公开说明.docx

友谊县人民政府办公 室 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县人民政府办公室概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县人民政府办公室 2019 年部门预算报 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 2 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 友谊县人民政府办公室 2019 年部门预算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县人民政府办公室概况 一、部门职责 （1）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导 3 同志组织实施会议决定事项；负责县政府领导同志重要活 动的组织工作。 （2）研究县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政 府的事项并提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据 县政府领导同志的指示，对需要研究落实事项进行协调并 提出处理建议，报县政府领导同志决定。 （3）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、 县政府办公室名义印发的公文。 （4）负责为县政府领导同志提供决策参考信息；指 导、监督全县政府信息公开工作。 （5）指导检查县政府各部门和各乡(镇)政府对县政 府决定事项、县政府领导同志指示的贯彻落实情况；负责 县政府工作范围内的人大代表意见建议和政协委员提案 办理工作。 （6）负责来我县检查工作的国家、省领导同志和国 内外来宾以及由我县承办的国家、省、市重大会议的接待 工作；负责县政府领导同志外事活动的组织协调工作。 （7）负责全县电子政务建设管理及指导检查工作； 负责推进全县政务公开工作，组织协调、监督指导和检查 考核全县政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位 4 办事公开工作。 （8）协助县政府领导同志做好突发事件的应急处置 工作；负责县政府总值班工作，上传下达重要情况，负责 落实县政府领导同志指示。 （9）负责县政府领导后勤事务服务工作；负责县政 府机关办公区的安全保卫及绿化、美化、环境卫生工作。 （10）负责全县民族宗教事务管理工作。负责贯彻执 行民族、宗教政策和法规，检查指导全县民族、宗教事务 工作，对民族经济和社会发展情况进行调研，提出政策性 建议，参与制定有关政策和措施。依法管理宗教事务，保 护宗教团体和宗教场所的合法权益，打击和取缔非法宗教 的形式犯罪活动。 （11）负责归口事业单位的管理工作。 （12）负责县政府法制工作。 （13）完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。 二、部门机构设置 友谊县人民政府办公室预算是包括本部以及下属 4 家预 算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 5 家，参公事 业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下： 5 序号 单位名称 单位性质 1 友谊县人民政府办公室 行政 2 法制办公室 行政 3 老科协 行政 4 大项目办公室 行政 5 经济顾问团 行政 三、部门人员构成 友谊县人民政府办公室总编制人数 43 人，在职实有人 数 36 人，其中：行政编制 21 人、参公编制 0 人、事业编制 15 人；离休人员 2 人，退休人员 12 人。与 2018 年对比，退休 人员增加（减少）0 人。 第二部分 友谊县人民政府办公室 2019 年部门预算公开 报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 6 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 友谊县人民政府办公室 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县人民政府办公室 2019 年收支总预算 748.82 万元， 比上年预算数增加 103.39 万元。收入包括：一般公共预算 7 收入 596.66 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营 收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、 事业单位经营收入 0 万元、其它收入 152.16 万元；支出包 括：一般公共服务支出 596.66 万元、社会保障和就业支出 101.92 万元、卫生健康支出 25.49 万元、住房保障支出 24.75 万元。按照综合预算的原则，友谊县人民政府办公室 所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县人民政府办公室 2019 年收入预算 748.82 万元， 其中：一般公共预算收入 596.66 万元，占 79.7%；政府性基 金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%； 财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 152.16 万元， 占 20.3%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县人民政府办公室 2019 年支出预算 748.82 万元， 其中：基本支出 526.15 万元，占 70.26%；项目支出 222.67 万元，占 29.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位 经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 8 友谊县人民政府办公室 2019 年财政拨款收支总预算 748.82 万元。收入包括：一般公共预算收入 748.82 万元， 政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包 括：一般公共服务支出 596.66 万元、社会保障和就业支出 101.92 万元、卫生健康支出 25.49 万元、住房保障支出 24.75 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友 谊 县 人 民 政 府 办 公 室 2019 年 一 般 公 共 预 算 支 出 748.82 万元，比上年预算数增加 103.39 万元，其中： 1、一般公共服务 201（类）财政事务 03（款）行政运 行 01（项）支出 2019 年预算数为 423.66 万元，比上年预算 数增加 10.64 万元，增长 2.51%。主要原因：法制办行政复 议费增加。 2、一般公共服务 201（类）财政事务 03（款）一般行 政管理事务 02（项）支出 2019 年预算数为 173 万元，比上 年预算数增加 60 万元，增长 34.68%。主要原因：法制办劳 务费、律师坐班费，政府各大楼、广场亮化费用增加。 3、 社会保障和就业支出 208（类） 行政事业单位离退休 05 （款）未归口管理的行政事业单位离退休 04（项）支出 2019 年预算数为 101.91 万元，比上年预算数增加 18.02 万 9 元，增长 17.68%。主要原因：工资上调。 4、医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医 疗 11（款）行政单位医疗 01（项）支出 2019 年预算数为 25.49 万元，比上年预算数增加 11.04 万元，增长 43.31%。 主要原因：工资上调。 5、住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公 积金 01（项）支出 2019 年预算数为 24.75 万元，比上年预 算数增加 3.67 万元，增长 14.83%。主要原因：工资上调。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出 748.82 万元，其中： 1、工资福利支出 357.88 万元，主要包括：基本工资 136.1 万元、津贴补贴 89.97 万元、年终一次性奖金 19.2 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.55 万元、职业年金 缴费 17.82 万元、职工基本医疗保险缴费 24.5 万元、其他 社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 24.75 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 62.77 万元，主要包括： 办公费 12 万元、印刷 6 万元、取暖 44.77 万元、其他交通 费用 65.86 万元。 10 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 39.64 万元，主要包括：离 休费支出 23.42 万元、退休费支出 16.12 万元、奖励金支出 0.1 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友 谊 县 人 民 政 府 办 公 室 2019 年 一 般 公 共 预 算 支 出 748.82 万元，其中： 1、机关工资福利支出 384.89 万元，主要包括：工资奖 金津补贴 245.27 万元、社会保障缴费 87.87 万元、住房公 积金 24.75 万元、其他工资福利支出 27 万元； 2、机关商品服务支出 301.63 万元，主要包括：办公经 费 285.63 万元、委托业务费 16 万元； 3、对个人和家庭的补助 62.31 万元。主要包括：社会 福利和救助 0.1 万元、离退休费 39.54 万元、其他对个人和 家庭的补助 22.67 万元。 11 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县人民政府办公室没有使用政府性基金预算安排 支出，该表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县人民政府办公室没有使用政府性基金预算安排 支出，该表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县人民政府办公室没有使用政府性基金预算安排 支出，该表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县人民政府办公室 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年 预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：0。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排128.63万元，其中： 12 办公费12万元、印刷费2万元、差旅费0万元、会议费0万元、 福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置 费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费44.77万 元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元 以及其他费用65.86万元。比上年预算数减少2.64万元，降 低2.05%。主要原因是：压缩开支。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县人民政府办公室采购预算总额0万元，其 中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政 府采购服务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018 年12 月，友谊县人民政府办公室共有房屋 3821.06 平方米, 其中：办公用房3454 平方米，业务用房 367.06平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅 级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用 车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价 值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0 台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年人民政府办公室实行绩效目标管理的 13 项目0个，涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拔款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 14 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 15 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算管理 工作的前提和基础。 16