沅江市投资促进服务中心2019年度部门决算公开说明.docx

沅江市投资促进服务中心 2019 年部门决算说明 沅江市投资促进服务中心概况 沅江市投资促进服务中心是沅江市商务局下属的独立核算副 科级二级机构。 （一）主要职能 贯彻实施国家、省、市有关投资的方针、政策及规定，分析 研究全市招商引资、国内经济技术合作运行情况。研究提出全市 招商引资的中长期发展规划、产业导向要点和规划布局的意见建 议。负责提出全市招商引资、国内经济技术合作的规章制度、管 理办法并组织实施。负责建立招商引资项目库，统一对外发布招 商项目和信息；组织招商引资活动；负责组织、协调、督促、检 查全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。督促检查 外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。负责全市招 商引资目标任务的考核，归口管理招商引资联络员工作。承办上 级交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 从决算单位构成看，沅江市投资促进服务中心决算包括：沅 江市投资促进服务中心本级决算。 沅江市投资促进服务中心 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收、支总计 376.94 万元，与 2018 年相比，收、支 总计减少 46.98 万元，减少 11.1%。主要原因是单位厉行节约， 二、收入决算情况说明 2019 年收入 376.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 346.01 万元，比上年减少 27.54%，占本年总收入 91.8%。政府性 基金预算财政拨款收入 0 万元，上年无政府性基金预算财政拨款 收入。事业收入 30.86 万元，比上年减少 38.64%，占本年总收入 的 8.2%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 371.56 万元，其中：基本支出 83.36 万元，占 本年总支出 22.44%。项目支出 288.21 元，占本年总支出 77.57%。 经营支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2019 年度财政拨款收、支总计 346.08 万元，与 2018 年相比， 财政拨款收、支总计各减少 27.55 万元，减少 7.37%。主要原因是 单位厉行节约。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年度财政拨款支出 342.2 万元，占本年支出合计的 92.1%。 与 2018 年度相比，比上年减少 31.36 万元，减少 8.4%。主要原 因是:单位厉行节约。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 342.2 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出 252.92 万元，占 73.91%。商业服务业支出 83.59 万元，占 24.43%。住房保障支出 5.7 万元，占 16.66%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 166.55 万元，支出决算为 342.2 万元，完成年初预算的 205%。支出决算大于年初预算的主 要原因是调资与项目支出增加。其中： 按经济分类：工资福利支出 71.79 万元，比上年减少 20.42%。 商品和服务支出 270.42 万元，比上年减少 4.5%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市投资促进服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基 本支出 76.79 万元。其中: 人员经费 71.79 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位 基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采 暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本 性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 2.5 万元， 支出决算数为 125.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是：我 单位为沅江市招商引资工作的主力军，日常接待客商和小分队出 差招商所用的接待费较多。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务接待费决算数为 121.95 万元，占 97.37%。公务接待 850 批次、9200 人次。2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 14.33 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续 严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支 出。 九、预算绩效情况说明 本单位 2019 年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配 都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲 置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管理及费用所销 均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用 和安全，对项目资金的实施、投向和调度安排、固定资产的购置 及交付使用进行有效管理，确保项目资金专款专用。年度计划、 重大支出等重大事项均经过中心党组会议集体讨论决定。 2019 年，我中心在保障了单位正常运转的同时，认真履行好 部门职能职责，在重点工作上主要完成了以下内容：1、全市引进 市域外资金形成固定资产投资 77 亿元，完成全年目标任务的 104.05%。实际利用外资 4100 万美元，完成全年目标任务的 101.61%。2、全年“三新项目”中，其中新签约项目 30 个，目标 任务完成 150%；新开工项目 25 个，目标任务完成 125%；新投产 项目 30 个，目标任务完成 150%。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2019 年沅江市投资促进服务中心（事业）运行经费财政拨款 决算 5 万元。比 2018 年减少 0.01 万元。主要原因是：单位厉行 节约。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额 0 万元。 （三）国有资产占有情况 本单位年末有公务用车一台，价值 32.41 万元。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人 员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员 的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的 一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人 员的各项抚恤金。 第五部分 附件 附件：2019 年度沅江市投资促进服务中心部门决算公开表格