赫山区全民健身活动中心2016年部门决算公开说明.docx

2016 年益阳市赫山区体育局决算情况说明 按照财政部门关于编制部门决算的有关要求，现将赫山区体 育局 2016 年度财务决算情况说明如下： 一、单位概况 1、主要职能 负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、 推广和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活 动；配合做好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育 培训班、学术讲座、专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询 作用；做好青少年体育培训、指导、教研等工作；协助做好体育 项目裁判员、教练员及运动员的培训、使用工作。 2、部门决算单位构成 纳入 2016 年度部门决算范围的只有区体育局本级。 二、2016 年度部门决算情况说明 （一）关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明 2016 年度，收入总计 521.2945 万元，其中政府性基金预算 财政拨款 81.71 万元。支出总计 521.2945 万元，其中文化体育 与传媒支出 439.584 万元，其他支出 81.71 万元。与 2015 年相 比有所增加，主要原因是：1.增加了体育馆免费低收费开放补贴； 2、增加了拥军健身馆建设费；3、年中追加体育馆维修和群众体 育经费。 （二）关于 2016 年度收入决算情况说明 2016 年度，本年收入合计 521.2945 万元,其中：财政拨款 收入 521.2945 万元，占比 100%。 （三）关于 2016 年度支出决算情况说明 2016 年度，本年支出合计 521.2945 万元，其中：基本支出 521.2945 万元，占比 100%。 （四）关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度，财政拨款收入总计 521.2945 万元，财政拨款支 出总计 521.2945 万元。与 2015 年相比有所增加，主要原因是： 增加了体育馆免费低收费开放补贴；增加了拥军健身馆建设费； 年中追加了体育馆维修和群众体育经费。 三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年度，财政拨款支出 521.2945 万元，主要用于以下方 面：文化体育与传媒支出 439.5845 万元，占比 84.3%其他支出 81.71 万元，占比 15.7%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016 年度，财政拨款支出 439.5845 万元，主要用于以下方 面：文化支出 10.2437 万元，占比 2.3%；体育支出（类）330.1888 万元，占比 75.1%；其他文化体育与传媒支出（类）99.152 万元， 占比 22.6%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016 年度，财政拨款支出决算为 521.2945 万元，高于年初 预算数。主要原因是年中追加以下经费：拥军健身馆建设费、体 育馆维修费、群众体育赛事经费等。 四、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 2016 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 399.6743 万元， 占支出的 76.67%。其中：人员经费支出 191.9481 万元，主要包 括：基本工资 69.7423 万元、津贴补贴 9.5727 万元、奖金 0 万 元、其他社会保障缴费 31.2656 万元、绩效工资 37.1888 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 4.2685 万元；对个人和家庭的 补助支出 39.9102 万元，主要包括生活补助 14.4129、医疗费 0.1860 万元、住房公积金 25.3113 万元；公用经费支出 247.6364 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、 租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明 2016 年， “三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，大 大小于预算数，主要原因是机构改革单位合并后接待任务大大减 少。 六、关于 2016 年度政府性基金预算收入支出决算情况 2016 年政府性基金预算收入支出为 81.71 万元，这是用于 体育事业的体彩公益金。 七、其他重要事项 （一）政府采购支出情况 2016 年没有政府采购支出情况。 （二）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本单位只有一台公务车。 三、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费，日常维修费、专用资料 及一般设备购置费，办公用房水费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。 2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待 费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。 益阳市赫山区全民健身服务中心 2017 年 12 月 13 日