7.益阳市赫山区组织部2018年度部门决算公开说明.doc

益阳市赫山区委组织部 2018 年度部门决算公开 目 录 第一部分：赫山区委组织部概况 一、 主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分赫山区委组织部 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分赫山区委组织部 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 益阳市赫山区委组织部 2018 年部门决算说明 第一部分 益阳市赫山区委组织部概况 一、主要职能 中共赫山区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的 职能部门。 1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或 参与制定干部、人事工作有关规定和干部、人事制度改革方案， 研究制定选拔、考核干部的规定和程序，统管全区干部工作， 加强宏观管理。2、对区委管理的干部和领导班子及其成员进行 考核考察，提出调整配备的意见和建议；负责对股级干部的宏 观管理，承担对各单位股级干部管理工作的指导、协调、检查 和监督等职能；抓好领导班子作风建设，督促检查民主集中制 的执行情况；办理市委、区委所管理干部的呈报审批，任免手 续及调动事宜；负责管理六大类机关公务员和参照系列单位的 有关工作；管理干部的交流工作；办理市管、区管干部工资批 报手续和干部出国（境）的相关审批手续。3、制定干部培养发 展规划，指导全区知识分子工作，推动和促进社会各类人才成 长、开发和合理流动，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专 门人才。4、研究制定加强基层党组织建设的措施，指导各级党 的组织建设和整顿；协调、规划及指导党员教育工作；主管党 员的管理和发展工作；指导全区党员干部现代远程教育工作； 组织开展党建研究活动。5、负责党员和干部统计工作，管理区 管干部档案，指导全区干部档案管理工作。6、负责全区党费的 收缴、管理和使用。7、制定干部工作规划，对干部培训工作进 行宏观指导，具体负责组织区管干部和政工、人事负责人的培 训。8、研究制定新时期干部监督工作的具体规定，落实处理干 部历史遗留问题，做好犯错误干部的管理、监督、教育和使用 工作。9、负责离退休干部的宏观管理工作，承办市、区管干部 的离退休呈报、审批手续。10、协助管理省、市属驻赫单位领 导班子和干部，提出调整的意见和建议。11、负责党建工作和 干部工作的检查督促和调查研究，指导下级组织政工、人事部 门开展工作，及时向区委和上级组织部门报告党的组织、干部 工作的重要情况，提出建议。12、负责党员、干部的来信来访 工作。13、完成区委和上级组织部门交办的其他任务。 2019 年度，区委组织部内设科室为办公室、干部科（青干 科、人才科）、干部监督科（干教办、举报中心）、公务员科 （干部信息中心）、组织指导科、基层办（党代表联络办）、 党管科（党员教育中心）、调研室等 8 个科室，代管区直属机 关党工委、区委非公经济组织和社会组织党工委。部机关编制 数 23 人，2018 年 12 月 31 日实际在职在编人员 23 人，退休人 员 7 人。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，益阳市赫山区组织部部门决算包括局 机关本级决算，本部没有二级机构。 第二部分 益阳市赫山区组织部 2018 年度部门决算表（见 附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分 益阳市赫山区委组织部 2018 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 662.52 万元，与 2017 年相比，收、 支总计减少 299 万元，减少 31.12%。主要原因是党建会议专项 经费减少。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 516.73 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 516 万元，比上年减少 45.97%。占本年总收入 99.86%。其他收入 0.73 万元，上年无其他收入。占本年总收入 0.14%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 534.23 万元，其中：基本支出 534.23 万元， 占本年总支出 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 661.79 万元，与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各减少 300 万元，减少 31.19%。主要 原因是党建会议专项经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 534.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，比上年减少 367 万元，减少 40.73%。 主要原因是:党建经费减少。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 534.23 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 473.37 万元，占 88.61%。科学技术支出 4.8 万元，占 0.9%。社会保障和就业支出 40.3 万元，占 7.54%。农 林水支出 0.5 万元，占 0.09%。住房保障支出 15.26 万元，占 2.86%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 361.92 万元，支出决 算为 534.23 万元，完成年初预算的 147%。支出决算大于年初 预算的主要原因是业务增多，专项支出增加。其中：专项支出 增加 172.31 万元。 按经济分类：工资福利支出 260.8 万元， 比上年增加 47.38%。 商品和服务支出 242.52 万元，比上年减少 44.29%。对个人和 家庭的补助 30.91 万元，比上年减少 34.58%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区委组织部 2018 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 534.23 万元。其中: 人员经费 291.72 万元，主要包括：按国家规定支出的基 本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事 业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购 房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出； 公用经费 242.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 8 万元，支 出决算数为 3.86 万元,完成预算的 48.25%，决算数小于预算数 的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所 节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：公务接待费决算数为 3.86 万元，占 100%。公务接待 20 批 次 80 人次。2018 年“三公”经费决算比 2017 年减少 3.43 万 元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续 严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，区委组织部根据年初工作计划，积极履职，强化 管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理， 不断建立健全内部管理制度， 部门整体支出管理水平得到提升。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 区委组织部进一步立足本职，担当作为，力求选贤任能为 发展提供人才支持，致力固本强基为基层筑牢战斗堡垒，积极 做好区委、区政府的各项中心工作，较好的完成了各项任务。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 区委组织部立足实际优化举措，积极探索，总结经验，推 动基层党建提质增效。部机关以打造“创新、开放、服务、温 暖”的组工队伍为目标，在部机关印发并实行《“争创一流业 绩 打造优秀团队”活动方案》 ，部机关干部政治素养、专业素 质等综合能力得到有效提升。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年益阳市赫山区委组织部机关（事业）运行经费财政 拨款决算 242.52 万元。比 2017 年减少 192.8 万元。主要原因 是：党建会议经费减少。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包 括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用 服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料 和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其 他人员的各项抚恤金。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗 费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费， 优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合 作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡 贫困家庭的医疗救助支出。