政协 2023年部门预算说明.doc

赫山区政协办公室 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分： 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 1 六、名词解释 第二部分：2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区政协办公室 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 赫山区政协（中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会）的 主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，组织参加政协的各团 体和各族各界人士参政议政。政治协商是对地方的大政方针以及政 治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就 决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对地方政策、法 规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工 作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和 社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研 究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案 或其他形式，向区委政府和上级政协提出意见和建议。 （二）机构设置 赫山区政协系行政独立预算单位一室六委”：办公室、委员学习 联络委员会、经济科技和外事委员会、提案委员会、文教卫体和文 史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境 委员会。机关有在职干部 38 人，离退休人员 40 人。 3 二、部门预算编制范围 编制范围：一般公共预算拨款支出、项目支出等。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。 收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预 算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及 所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的 专项经费。 （一）收入预算 2023 年年初预算数 759.69 万元，其中一般公 共预算拨款为 732.69 万元,其它收入 27 万元,较去年减少 138.28 万元，主要原因是人员调整相应经费调整。 （二）支出预算 2023 年年初预算数 759.69 万元，其中一般公 共服务支出 597.26 万元，社会保障和就业支出 81.00 万元,卫 生健康支出 43.06 万元,住房保障支出 38.37 万元.较去年减 少 138.28 万元，主要原因是人员调整相应经费调整。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 732.69 元 ， 较 去 年 增 加 4 188.89 元，主要原因是人员增加相应的经费增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 641.88 万元，是指为保障 单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 117.80 万元，是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 76.16 万元，比 2022 年预算增长 16.28 万元，增长 27.2%。主要原因是人员增加 相应的经费增加。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 2 万元，其中一般公共预算拨 款预算 2 万元。公务接待费 2 万元，与去年持平，原因是厉行节约 减少支出。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套， 5 单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加 强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有预算资 金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步 申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复 给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 756.69 万元，其中：基本支 出 732.27 万元，项目支出 138.70 万元。全部实行整体支出绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 732.69 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 0 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费 和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 6 置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分： 赫山区政协办公室 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 益 阳 市 赫 山 区 政 协 办 公 室 2023 年 1 月 10 日 8 9