福彩中心2020年度整体支出绩效自评报告.doc

沅江市福利彩票发行中心 2020 年度整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 沅江市募委办单位全称为：沅江市福利彩票发行中心 ，实有干职工 5 人，主要是组织全市福利彩票、电脑彩票的发 行、管理、监督工作、筹集社会福利资金。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况。 基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。 严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出 审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严 格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。 2、年初总预算收支情况。 年初总预算收入 422.625 万元。基本支出 100.625 万元，其中， 工资福利支出 41.425 万元，一般商品和服务支出 59.2 万元；项目支 出 322 万元。 3、年度预算收入决算情况。 2020 年度收入合计 422.625 万元，其中：财政拨款收入 46.425 万元,其他收入：376.20 万元。 4、本年度“三公经费”预算情况。 2020 年“三公经费”预算为 0.2 万元。其中：办公费：0 万元； 公务接待费 0.2 万元；无公务用车和公务出国的预算安排。 5、与上年比较“三公经费”控制情况。 2020 年“三公”经费预算为 0.2 万元，较 2019 年下降 0.08 万 元，；2020 年度“三公”经费减少的主要原因：公车改革，公务用 车费用减少，严格落实中央八项规定精神，减少公务接待，严控接待 标准。 三、部门年度重点工作计划 1、确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。涉及我办主要有 关作风建设、财政预算绩效管理的项目指标。 2、根据局工作报告目标任务分解，确保“三公”经费支出“零增 长” 。 四、部门整体支出绩效情况 1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我办工作经费安排 严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规， 严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资 金要求。 2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算， 规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置， 提高保障能力。 五、存在的主要问题 1、从单位运转情况看：预算标准与部门支出有差距，在执行过程 中，有关实际支出超过预算标准。“三公”经费大幅度下降，但仍然 有压缩空间。 2、从财政职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加 大。 六、改进措施和有关建议 1、加强管理，严控支出。目前我办三公经费的预算执行情况较好， 严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。 2、科学理财，强化职能作用。积极推进账务决算公开，不断提高 理财透明度；严格兑现各项减税降费政策，增强单位发展动力。 七、部门整体支出绩效情况 1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我办工作经费安排 严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规， 严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资 金要求。 2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算， 规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置， 提高保障能力。 沅江市福利彩票发行中心 2021 年 8 月 9 日