2020年菏泽市人大机关部门预算（第二部分）.docx

第二部分 2020 年部门预算表 表 1. 2020 年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 2020 年预算 1434.58 项 出 目 支出功能分类科目名称 2020 年预算 预算数 一般公共预算 一、一般公共服务支出 1143.89 政府性基金预算 行政运行 876.29 国有资本经营预算 一般行政管理事务 267.60 二、社会保障和就业支出 130.38 二、财政专户管理资金 三、事业收入 养老保险 129.89 四、事业单位经营收入 失业保险 0.49 五、其他收入 本年收入合计 六、上级补助收入 三、医疗卫生与计划生育支出 1434.58 60.89 医疗保障 60.89 行政单位医疗 60.89 四、住房保障支出 97.42 住房改革支出 97.42 住房公积金 97.42 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 九、上年结转 1434.58 结转下年 收入总计 1434.58 支出总计 1434.58 表 2. 2020 年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元 收 项 一、财政拨款 一般公共预算 目 入 支 2020 年预算 1434.58 项 目 出 2020 年预算 1.工资福利支出 1003.11 在职人员工资 811.84 养老保险 129.89 医疗保险 60.89 失业保险 0.49 政府性基金预算 2.日常公用支出 64.45 在职人员公用经费 30.06 离退休人员公用经费 3.15 小汽车燃修费 国有资本经营预算 15 工会经费 16.24 二、财政专户管理资金 3.对个人和家庭补助支出 97.42 三、事业收入 住房公积金 97.42 四、事业单位经营收入 4.项目支出 267.60 五、其他收入 专项经费 267.60 本年支出合计 1434.58 本年收入合计 1434.58 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计 1434.58 支出总计 1434.58 表 3. 2020 年收入预算表 单位：万元 财政拨款 用 一般公共预算 罚 没 单位代 码 单位名 称 总计 合计 经费拨 款(补助) 预 收 算 入 内 安 投 排 资 的 拨 款 409001 市人大 1434.58 1434.58 1434.58 国有 纳入 政府 资源 预算 性基 （资 产） 有偿 使用 管理 的其 他收 入安 金转 列一 般公 共预 收入 排的 算收 安排 拨款 入 政 中央 府 转移 行政 支付 性收 (一 费安 般公 排的 预 共预 拨款 算 算) 专项 收入 性 基 金 国有 资本 经营 预算 财 事 政 业 附 上 属 专 事 单 其 级 单 户 业 位 他 补 位 管 收 经 收 助 上 理 入 营 入 收 缴 入 收 资 收 金 入 入 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 表 4. 2020 年支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 20 201 单位代 项 码 409001 01 单位名称（科目） 总 计 基本支出 一般公共服务支出 1434.58 1434.58 人大事务 1434.58 1434.58 项目支出 事业单位 对附属单位 上缴上 结转下 经营支出 补助支出 级支出 年支出 201 201 01 01 01 409001 行政运行 876.29 02 409001 一般行政管理事务 267.60 876.29 267.60 表 5. 2020 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 项 目 市级财政 入 支 2020 年预算 项 1434.58 目 出 2020 年预算 在职人员工资 1003.11 日常公用支出 64.45 对个人和家庭的补助支出 97.42 项目支出 267.60 表 6. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 201 01 01 单位名称 （科目） 合 计 日常公用 小 计 409001 市人大 1434.58 1434.58 工资福利支 对个人和家 出 庭的补助 1003.11 97.42 支出 64.45 专项经费 267.60 表 7. 2020 年政府性基金支出预算表 单位：万元 科目编码 2020 年预算 单位代码 类 款 项 单位名称（科 目） 合 计 上年结转 小计 基本支出 项目支出 表 8.2020 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元 2020 年预算 科目代码 科目名称 其中：一般公共预算财 政拨款安排 金额 301 工资福利支出 1003.11 1003.11 30101 1.在职人员工资 811.84 811.84 30104 2.社会保险缴费 191.27 191.27 30104 养老保险 129.89 129.89 30104 医疗保险 60.89 60.89 30104 失业保险 0.49 0.49 302 日常公用支出 64.45 64.45 30201 办公费 9.00 9.00 30206 电费 6.24 6.24 30207 邮电费 5.00 5.00 30209 物业管理费 2.50 2.50 30213 维修费 3.04 3.04 30231 公务用车运行维护费 15.00 15.00 30211 差旅费 5.00 5.00 30217 公务接待费 0.66 0.66 30228 工会经费 16.24 16.24 30302 离退休人员公用经费 3.15 3.15 303 对个人和家庭的补助 97.42 97.42 30311 公积金 97.42 97.42 表 9. 2020 年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 科目编码 科目名称 类 款 项 201 01 01 行政运行 单位编 码 409001 财政拨款 单位名称 总计 市人大 20.00 合计 一般公共预 算 20.00 20.00 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 表 10. 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 公务用车购置和运行维护费 总计 15.60 因公出国 （境）经费 0 小计 15 公务用车购置 经费 0 公务用车运行 公务接待费 维护费 15 0.60