赫山区组织部2023年部门预算说明.doc

赫山区组织部 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区组织部 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：赫山区组织部 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 第一部分： 赫山区组织部 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干 部队伍建设的管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作 的政策、规定、制度。负责全区党的建设制度改革工作的规 划研究、部署和组织实施。 2、负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作；负责 全区干部监督工作的指导；负责全区干部教育培训的管理， 制定和实施全区干部教育培训规划、计划，落实上级调训任 务。 3、执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务 与职级并行制度的组织实施；负责公务员和参照公务员法管 理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、信息 统计、能力建设等工作；指导实施公务员调任、转任、挂职 政策；负责公务员信息统计管理工作。 4、负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导； 负责大组工网建设。负责全区人才工作和人才队伍建设的牵 头抓总。推动和促进各类人才成长、开发和合理流动，参与 选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。 5、研究指导党组织建设工作；研究指导党员队伍建设 工作；承担区委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调 有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作 责任制。负责基层和全区党建述职评议；协调有关部门指导 村级（社区）组织活动场所建设管理、发展壮大村级（社区） 集体经济； 6、承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组 织和社会组织工作委员会职责。 7、负责离退休老干部的管理服务工作，承办市、区委 管理干部的离退休呈报、审批手续。 8、统筹协调全区绩效评估管理工作。 9、负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究； 指导下级党组织开展组织工作，及时向区委和市委组织部报 告工作；负责党员、干部的来信来访工作。 （二）机构设置 益阳市赫山区组织部单位内设机构包括：办公室、干部 科（青干科）、人才科、公务员管理科、工资福利科、干部 监督科（干部教育科、举报中心）、干部信息科、区委基层 党建工作领导小组办公室（党代表联络办）、组织指导科、 党员管理科（党员教育中心）、区直属机关工作委员会办公 室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、 调研室、绩效科、区委离退休工委办公室、区关心下一代工 作委员会办公室。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区组织部部门预算编制范围包括：益阳市赫 山区组织部部门决算本级决算。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算 收入、其他收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括 小型专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 757.22 万元，其 中一般公共预算拨款为 739.75 万元，其他收入 17.47 万元。 收入较去年减少 163.37 万元，主要原因是行政运行（组织 事务）其他收入减少。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 757.22 万元，其 中，一般公共服务支出 654.13 万元，社会保障支出 52.4 万 元，医疗卫生与计划生育支出 25.5 万元，住房保障支出 28.19 万元。支出较去年减少 163.37 万元，主要原因是组织 事务支出减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 739.75 万元，较去年增 加 58.43 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费 增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 385.74 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及 对个人和家庭的补助支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 354.01 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出。其中：离退休干部党工委工作经费、特殊困难离退 休干部帮扶资金、慰问信、离休及处级实职退休干部党员活 动经费、处级实职退休干部特需经费、科级退休干部宏观管 理经费（副科级经费）等 41.86 万元，建国初期参加工作的 供给制干部生活补贴及医药费补贴 29.92 万元，离休干部护 理费、离休干部无固定收入遗孀、配偶生活补贴 151.83 万 元，老年大学经费 12 万元，老干服务中心经费 20.7 万元， 关工委工作经费 7 万元，干部任免、人才工作、档案专项经 费等共计 23 万元，党建工作经费等 57.7 万元，大学生村官 工作经费 2 万元，村社区班子培训费 8 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 385.74 万 元，比 2021 年预算增加 58.44 万元，增加 17.86%。主要原 因是人员增加，人员经费和公用经费增加。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费一般预算拨款预算 5 万元，具体为 公务接待费 1 万元，与去年持平，原因是厉行节约，减少开 支，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维 护费 4 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去 年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设 备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工 作，加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部 门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部 门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间 内，区组织部将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督 的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 757.22 万元，其中： 基本支出 403.2 万元，项目支出 354.01 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 757.22 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 354.01 万元，其 中：运行维护经费（27 个项目）354.01 万元。全部实行项 目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 354.01 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分： 赫山区组织部 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 益阳市赫山区组织部 2023 年 1 月 12 日