益阳市赫山区征补办公室2021年度部门决算公开.docx

2021年度 赫山区征补办公室 部门决算 目录 第一部分XX单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 赫山区征补办公室概况 一、 部门职责 1.贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规； 2.负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有 土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理； 3.组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责 全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作； 4.负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。 5.受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现状调查和 登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；组织 审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的 事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。 6.承办区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置。 区征补办内设 4 个股室，内设股室为办公室、法制股、财务股、安置股， 有 2 个股级事业单位。所属股级事业单位分别是益阳市赫山区房屋征收与补 偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所。 （二）决算单位构成。 益阳市赫山区征补办公室单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括： 机关本级决算及所属两个股级事业单位（益阳市赫山区房屋征收与补偿事务 所、益阳市赫山区征地拆迁事务所） 。 第二部分 部门决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 532.68 万元，年初结转和结余 68.34 万元，总计 601.2 万元，与 2020 年度（收入 611.26 万元）相比，减少 10.06 万元，减少 1.65%，主要是因为年初结转减少。 2021年度支出518.51万元，年末结转和结余82.51万元，总计601.02万 元，与2020年度（支出542.92万元）相比，减少24.41万元，减少4.5%，主 要是因为大力压减了一般性支出。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计532.68万元，其中：财政拨款收入262.73万元，占 49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入269.94万元，占51%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计518.51万元，其中：基本支出518.51万元，占100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 262.73 万元，年初结转和结余 22.56 万元，总 计 285.3 万元，与 2020 年度财政拨款收入（154.44 万元）相比，增加 108.29 万元，增长 70%，主要是因为人员增加，财政拨款增加。 2021年度财政拨款支出285.3万元，年末结转和结余0万元，总计285.3 万元，与2020年度财政拨款支出（299.73万元）相比，减少14.43万元，增 长（减少）4.8%，主要是因为财政拨款支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出285.3万元，占本年支出合计的55%，与上年相 比，财政拨款支出减少14.43万元，减少4.8%，主要是因为财政拨款支出减 少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 285.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出 256.68 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 12.05 万 元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 7.53 万元，占 2.64%；住房保障（类） 支出 9.04 万元，占 3.16%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算为155.71万元， 支出决算为285.3万元， 完成年初预算的183.22%，其中： 1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务。 年初预算为127.09元，支出决算为256.68万元，完成年初预算的201.97%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款支出增加。 2、社会保障和就业（类）支出。 年初预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的100%。 2、卫生健康（类）支出。 年初预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%。 2、住房保障（类）支出9.04万元。 年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出285.3万元，其中：人员经费160.9万元，占 基本支出的56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保 障缴费、绩效工资等；公用经费124.4万元，占基本支出的44%，主要包括办 公费、印刷费、咨询费、水费、电费、委托业务费、福利费、物业管理费、 其他交通费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.87 万元，完成预算的103%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%，与上年相同。 公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.87万元，完成预算的103%， 决算数大于预算数的主要原因是财政拨款公务接待增加，与上年持平。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%， 与上年相同。 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%，与上年相比减少2.33万元，减少100%,减少的主要原因是根据事业单 位车改要求，取消了一般公务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.87 万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及 运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元， 2、公务接待费支出决算为 1.87 万元，全年共接待来访团组 20 个、来 宾 150 人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接 受相关部门检查指导发生的接待支出。公务接待费支出决算为 1.87 万元， 其中：其他国内公务接待支出 1.87 万元。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，公务用车运行维 护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保 有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 2021 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。 十、机关运行经费支出说明 益阳市赫山区征补办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表 没有机关运行经费统计数据。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 0.94 万元，用于召开项目协调会议，人数 252 人，内容为召开项目调度会议 20 次；开支培训费 2.42 万元，用于开展党建 及征补政策培训，人数 50 人，内容为党建知识及新的征补政策培训。 十二、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额99.48万元，其中：政府采购货物支 出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.48万元。授予中 小企业合同金额99.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微 企业合同金额99.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 十三、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干 部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）； 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十四、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 组织对征补办公室等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预 算支出285.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本着实事 求是原则，认真分析、客观评价，认为绩效目标合理，绩效指标明确，管理 制度健全，资金使用合理，基础信息完善，资产管理安全，社会效率好，社 会公众和服务对象满意。。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门 2021 年无项目绩效评价。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 认真贯彻落实征拆政策，充分履职，攻坚克难，全力推进重点项目征拆 工作。积极做好了常益长高铁、宁韶高速、益平高速等项目征拆扫尾工作， 保障了项目的顺利建设；完成了关山路一期房屋的征拆工作；积极启动了 G234 谢林港至桃江石洞公路、常益高速复线、益阳大道西延线等交通建设 项目的前期征拆工作，完成了 G234 谢林港至桃江石洞公路沿线、常益高速 复线沿线和益阳大道西延线房屋的实物量调查登记和征拆资金的预算工作。 与此同时，统筹兼顾，全力做好疫情防控、乡村振兴、创文创卫等其它中心 工作。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共 服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类 劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别 工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、 薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、 熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、 军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础 工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机 关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊 岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保 险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代 扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生 育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、 退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依 照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基 本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固 定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的 日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改 革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫 生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补 贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具） 修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基 金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的 费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工 工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、 保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔 偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休 人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、 护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和 其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定 期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人 生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住 疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁 牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村 干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实 习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议 由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划 生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算 范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其 他费用。 第五部分 附件 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 益阳市赫山区征补事务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 为切实做好 2021 年度预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根 据《益阳市赫山区财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》 （益 赫财绩〔2022〕1 号）文件精神，并结合实际，现将我中心整体支出绩效自 评结果报告如下： 一、部门基本情况 （一）机构、人员构成 赫山区征补事务中心为区人民政府直属正科级事业单位，内设 4 个股室： 办公室、财务股、安置股、法制股，另有归口区征补事务中心管理的两个股 级公益一类事业单位益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所和益阳市赫山区 征地拆迁事务所。本单位现有在职职工 24 人。 （二）单位主要职能职责 1.贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规。 2.负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土 地上房屋征收与补偿资金的调度和管理。 3.组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全 区国有土地上房屋拆除资质管理的工作。 4.负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。 5.受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现状调查和登 记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；组织审 定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事 项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。 6.承办区人民政府交办的其他事项。 二、一般公共预算支出情况 （一）2021 年度收入合计 532.68 万元，其中：财政拨款收入 262.73 万 元,其他收入 269.94 万元，上年结转 68.34 万元。 总支出 518.51 万元。 （二）部门整体支出资金使用情况 1.2021 年度支出合计 518.51 万元，其中人员经费 261.69 万元，日常 公用经费 252.08 万元，办公设备购置 4.74 万元。日常公用经费中三公经费 1.87 万元，公务接待费 1.87 万元，无公务用车费，与上年三公经费相比有 所减少。 三、 政府性基金预算支出情况 无 四、 国有资本经营预算支出情况 无 五、社会保险基金预算支出情况 无 六、部门整体支出绩效评价情况 2021 年按照上级要求，我中心在赫山区门户网站上进行了预决算公开， 严格按照年初预算进行部门整体支出。 （一）资产管理：我中心加强资产管理，将管理制度落实到经费使用全 过程，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现 象。 （二）“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三 公经费”支出，“三公”经费支出总额较上年度减少。 （三）运行成本：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编 制以内，编制内在职人员控制率 100%。 （四）管理效率：根据资金到位的情况，按照年初计划，加强自身建设， 忠诚履职，如期完成了各项工作，取得了明显成效。 （五）社会效应：认真贯彻落实征拆政策，充分履职，攻坚克难，全力 推进重点项目征拆工作。积极做好了常益长高铁、宁韶高速、益平高速等项 目征拆扫尾工作，保障了项目的顺利建设；完成了关山路一期房屋的征拆工 作；积极启动了 G234 谢林港至桃江石洞公路、常益高速复线、益阳大道西 延线等交通建设项目的前期征拆工作，完成了 G234 谢林港至桃江石洞公路 沿线、常益高速复线沿线和益阳大道西延线房屋的实物量调查登记和征拆资 金的预算工作。与此同时，统筹兼顾，全力做好疫情防控、乡村振兴、创文 创卫等其它中心工作 七、存在的问题及原因分析 部分制度不够健全，执行不够严格，内部控制有待进一步加强。 八、 下一步改进措施 （一）细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严 谨性和可控性。 （二）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预 算执行情况分析。