2021年预算绩效自评沅江殡仪馆.docx

沅江市殡仪馆 2021 年度绩效评价报告 一、部门基本情况。 1、机构设置情况：沅江市殡仪馆是民政局下属的二级事业单位。 2、人员情况：根据编委核定，沅江市殡仪馆所属事业编 29 人，在职 人员 24 人，退休人员 5 人，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。 3、工作职责：贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策；主要工作 职责是负责全市遗体运输、存放、火化等殡葬业务，负责为丧属提供 殡仪服务场所及设施和殡葬用品的销售等。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、整体支出情况。2021 年度公共预算财政拨款收入总计 511.97 万元，公共预算财政拨款支出 212.969 万元,非税收入拨款 299 万元。 2、一般公共预算财政拨款支出情况。社会保障和就业支出 495.358 万,住房保障支出 16.611; (一)基本支出 212.969 万元其中：工资福利支出 188.969 万元 商品和服务支出 24 万元 （二）项目支出 299 万元 2021 年“三公”经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万 元，差旅费 0 万元, 办公费 0,水电费 0 万元，维修、会议、工会等 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，在其他收入中列支， “三公”经费预算与上年持平。 三、部门整体支出绩效情况 1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。工作经费安排严 格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严 格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金 要求。 2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算， 规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置， 提高保障能力。 四、部门整体支出情况 总的来说，沅江市殡仪馆财务管理较为严格，建立了《财务管理 制度》，并严格按照市财政局和民政局制定的公务接待、差旅费、培训 费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审 批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签 字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及 费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范 使用与安全。 五、部门整体支出绩效评价指标分析 通过认真对照《2020 年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自 评，我单位在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好， 自评得分 100 分。 六、存在的问题 1、从单位运转情况看：预算标准与部门支出有差距，在执行过程 中，有关实际支出超过预算标准。“三公”经费大幅度下降，但仍然有 压缩空间。 2、从财政职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加 大。 3、从单位工作职能上看，维护管理有待更进一步加强。 七、改进措施和有关建议 1、加强管理，严控支出。目前三公经费的预算执行情况较好，但 仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一 步细化三公经费的管理。 2、科学理财，强化职能作用。积极推进账务决算公开，不断提高 理财透明度；严格兑现各项减税降费政策，增强单位发展动力。 沅江市殡仪馆 2022 年 07 月 20 日