7.2019年区委组织部预算公开.doc

第一部分：赫山区委组织部 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算公开的表格情况 一、赫山区委组织部 2019 年部门预算说明 正文....... 二、2019 年部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 1 2019 年赫山区委组织部 预算公开说明 第一部分：2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 中共赫山区委组织部是区委主管组织工作和干部工作 的职能部门。 1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制 定或参与制定干部、人事工作有关规定和干部、人事制度改 革方案，研究制定选拔、考核干部的规定和程序，统管全区 干部工作，加强宏观管理。2、对区委管理的干部和领导班 子及其成员进行考核考察，提出调整配备的意见和建议；负 责对股级干部的宏观管理，承担对各单位股级干部管理工作 的指导、协调、检查和监督等职能；抓好领导班子作风建设， 督促检查民主集中制的执行情况；办理市委、区委所管理干 部的呈报审批，任免手续及调动事宜；负责管理六大类机关 公务员和参照系列单位的有关工作；管理干部的交流工作； 办理市管、区管干部工资批报手续和干部出国（境）的相关 审批手续。3、制定干部培养发展规划，指导全区知识分子 工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理流动，参 与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。4、研究制定 2 加强基层党组织建设的措施，指导各级党的组织建设和整顿； 协调、规划及指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工 作；指导全区党员干部现代远程教育工作；组织开展党建研 究活动。5、负责党员和干部统计工作，管理区管干部档案， 指导全区干部档案管理工作。6、负责全区党费的收缴、管 理和使用。7、制定干部工作规划，对干部培训工作进行宏 观指导，具体负责组织区管干部和政工、人事负责人的培训。 8、研究制定新时期干部监督工作的具体规定，落实处理干 部历史遗留问题，做好犯错误干部的管理、监督、教育和使 用工作。9、负责离退休干部的宏观管理工作，承办市、区 管干部的离退休呈报、审批手续。10、协助管理省、市属驻 赫单位领导班子和干部，提出调整的意见和建议。11、负责 党建工作和干部工作的检查督促和调查研究，指导下级组织 政工、人事部门开展工作，及时向区委和上级组织部门报告 党的组织、干部工作的重要情况，提出建议。12、负责党员、 干部的来信来访工作。13、完成区委和上级组织部门交办的 其他任务。 2. 机构设置 2019 年度，区委组织部内设科室为办公室、干部科（青 干科、人才科）、干部监督科（干教办、举报中心）、公务 员科（干部信息中心）、组织指导科、基层办（党代表联络 办）、党管科（党员教育中心）、调研室等 8 个科室，代管 3 区直属机关党工委、区委非公经济组织和社会组织党工委。 部机关编制数 23 人， 2018 年 12 月 31 日实际在职在编人员 23 人，退休人员 7 人。 二、部门预算单位构成 区委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算 收入、其他收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括 小型专项经费。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 296.28 万元，其中， 一般公共预算拨款 290.88 万元，其他收入 5.4 万元，政府 性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳 入专户管理的非税收入 0 万元；收入较去年减少 55.48 万元， 主要是因为人员变动和业务变化。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 296.28 万元，其中， 一般公共服务 296.28 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万 元，住房保障支出 0 万元，社会保障 0 万元。支出较去年减 少 55.48 万元，主要是因为人员变动和业务变化。 四、一般公共预算拨款支出预算 4 2019 年一般公共预算拨款收入 290.88 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 223.88 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 67 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或者事业发展目标而发生的 支出。其中：任命 10 万元，档案 5 万元，区直机关工委 10 万元，党建 8 万，大学生村官工作经费 2 万元，两新党建 10 万元，村社区班子成员培训 8 万元，基层党建迎检 2 万，大 组工网维护 1 万，干部监督信息库 2 万，人才工作 5 万元， 公务员管理驻村帮扶党建指导 4 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 在保证机关正常转动的前提下，提倡节俭节约，反对浪 费的原则统筹安排财政资金。 2019 年部本级机关运行经费 28.32 万元，主要保障机关 运行的日常开支，支出较去年减少 1.54 万元，主要是因为 认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求。 2、“三公”经费预算 5 2019 年“三公”经费预算数为 5.4 万元，其中，公务接 待费 5.4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境） 费 0 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年减少 2.6 万 元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，从严控制了“三公”经费开支。 3、政府采购情况 2019 年区委组织部无政府采购预算。 六、国有资产情况说明 1.单位车辆 0 辆，无公务用车。 2.单位 50 万元（含）以上通用设备无。 3、固定资产减少通用设备 5 件，价值 134600 元，家具 用具 7 件，价值 22000 元。2018 年年度固定资产为 407332 元。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 八、名词解释 一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 6 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 益阳市赫山区委组织部 2019 年 1 月 15 日 7 第二部分 部门预算公开表（附表） 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10. 政府采购预算表 11. 部门整体支出绩效目标申报表 8 9