工业园2020年部门预算编制说明.doc

江西庐山市工业园区管理委员会 2020 年部门预算草案编制说明 一、部门主要职责 （一）依照国家有关法律、法规、规章及市委、市政府制定 的相关政策规定，拟订庐山工业园具体的管理办法，并负责组织 实施。 （二）起草拟订庐山工业园区总体规划和经济、社会发展计 划，报县人民政府批准后，负责组织实施。 （三）按照规定程序，负责庐山工业园区内投资项目的审查、 申报。 （四）负责为进园企业提供全方位的优质服务，负责对进园 项目的实施进行全过程的监督； （五）指导庐山工业园区内各类企业建立现代企业制度、完 善法人治理结构，切实维护进园企业的合法权益。 （六）负责组织协调、督促工业园区内各项基础设施建设， 优化投资硬件环境。 （七）负责管理工业园区内的劳动人事、环境保护、社会治 安、安全生产及有关资料统计等工作。 （八）负责指导园区内企业的党建、精神文明建设和群团组 织建设等工作。 （九）负责兴办和管理园区内的公益事业。 1 （十）市委、市政府委托管理的其它职责。 二 、部门 2020 年主要工作任务 （一）经济指标稳定增长。目前，综合园区入驻企业 86 家，环保石材产业园 32 家，其中规模以上企业 30 家。1-10 月份，庐山市工业园区现有规上企业 30 家，1-11 月完成工 业总产值为 150.28 亿元，同比增长 90.79%；主营业务收入 为 150.53 亿元，同期增长 9.69%；利润为 14.85 亿元，同比 增 长 11.22% ； 固 定 资 产 投 资 为 16.77 亿 元 ， 同 比 增 长 35.46%。 （二）园区环境持续改善。围绕打造生态园区“五化” 同建的目标，全力营造优美环境。一是公建配套日趋完善。 打造“互联网+平安园区”，2019 年增设 5 个监控摄像头， 园区主干道监控无死角，增设金鹿大道和环山公路红绿灯， 保障交通有序通行；投资约 4000 万元，完成神灵湖大道一 期修补、金鹿大道提升改造、秀岭路和纵二路人行道绿化美 化亮化工程；实施 11 号地块土地平整工程，进一步拓展园 区平台；加快推进 220 千伏华林输变电站建设，根本解决石 材产业园用电不足。二是景观提升坚持不懈。高标准打造鄱 阳湖大道连接线绿化景观带工程，从神灵湖大道移栽红叶石 楠球 20 余棵、樱花 50 余棵，节约政府资金两万余元；顺利 实施鄱湖高新项目区污水处理厂及管网配套工程，解决生活 污水无法处理的问题，企业纳管率达 100%；全面打造“最美 2 岸线”，完成综合园区污水处理厂东侧空地绿化节点打造； 对神灵湖大道沿线 5 处“插花地”进行绿色围挡，3 处绿化 节点打造，提升园区形象；有效利用宏祥釉料有限公司沿路 围墙，高标准打造党建、党风廉政文化长廊，营造浓厚的宣 传氛围。三是违章广告专项整治。以维护园区形象为宗旨， 加大园内违章广告整治力度，主动作为、因地制宜，采取约 谈商户、现场取证、联合城管、市管执法部门等方法，组织 拆除违章店招 5 处、各类小广告 15 处、红布条 32 条、桁架 8 个；完成刘家店面立面改造、统一店招，做好门前三包。 截止目前，金鹿大道，神灵湖大道一期，鄱阳湖大道高速连 接线绿化，秀岭路和纵二路人行道工程已经完工，鄱湖高新 科技项目区污水处理厂，11 号地块土地平整已完成施工图设 计，220 千伏华林输变电站正在加快建设。 （三）招商引资强势突破。一是瞄准规划调整、产业升 级重点区域和项目实施精准招商。成功引进总投资 20 亿元 的中核环保产业有限公司、庐悠黄菊、斯特玛精密仪器、庐 山市德瑚照明科技有限公司、九江荣腾汽车冲压部件加工、 恒升无纺布、九江思特达粘尘垫无尘布加工、江西锐胜台球 桌生产加工、九江美厨家居厨具加工、九江捷豹医疗药械 （二期）、瑞兴商贸、柯升实业等 12 个优质项目，计划总 投资 29.9 亿元。二是加快在建续建项目建设。严格实行领 导包抓责任制，并建立项目进展情况考核台账，督促加快建 3 设进度。目前庐悠黄菊、斯特玛精密仪器、德瑚照明、荣腾 汽配、思特达无尘布、美厨家居、瑞兴商贸项目已投产；其 他重点项目按照时间节点加快建设进度，确保年前竣工投产。 （四）经济转型有效升级。搭建发展平台，优化发展环 境，“软硬兼施”，增强项目承载能力和转型发展活力。一 是以新旧动能转换为契机，强化企业运行调度。文化体育类 总体表现较好，思迈博、乐胜运动等重点企业延续了去年良 好发展势头，成为拉动经济增长的主要力量；健全资金风险 预警机制，加强分析研判和运行调度，促进政银企合作，全 年为 35 家企业办理抵“财园信贷通”押贷款 13425 万元， 有力保障了企业正常运行和区域金融安全。二是以助推发展 为导向，提升服务企业水平。面对矿山关停现状，深入石材 企业调研，出台《庐山市环保石材产业园企业帮扶工作方 案》；联合住建、自然资源等部门，出台《工业园企业办证 指南》，解决近 10 年的历史遗留问题；终结 540 亩范围企 业无快递平配送的历史；完成中盛、筑颐、新恒、卓众技改 项目。三是以集约利用为导向，加强土地综合管理。深挖土 地利用潜力，盘活部分企业闲置土地，伍洲线缆、嘉鹏矿业、 球之达、华康实业共计 181 亩土地，10000 平米厂房通过司 法程序拍卖，按目前征地价 50 万/亩计算，共节约政府资金 9050 万元。 （五）企业生产逐步规范。安全生产方面，紧紧围绕 4 “安全第一、预防为主”的方针，严格落实“网格化”管理 责任制，始终坚持把安全生产工作摆在突出位置来抓。一是 石材企业及其它领域“打非治违”成效显著。2019 年以来， 采取反复巡查、严厉打击的措施，累计出动人员 40 余人次， 排查场所 200 处。二是“大快严”集中行动深入开展。全年 共检查企业 96 次，排查隐患 230 条，督促企业限期整改， 逐一销号。环境保护方面，继续加大环境监察力度，坚持日 常执法与专项执法行动相结合，定期检查与不定期抽查相结 合，工作时间检查与夜间、节假日突击检查相结合的方式， 对辖区企业环保落实情况进行严管严控。一是强化日常巡查 监管，重点检查石材企业环保设施日常运转情况及夜间、节 假日水、粉尘、噪音排放情况。全年开展排查整治 7 次，检 查企业 70 家次。二是加强环保“打非治违”，联合安全、 环保、市管联合执法，对综合园区扎钢筋、废品收购、瓷砖 加工、青石加工等“散乱污”企业进行劝导搬离、处罚查封， 全年关停非法企业 13 家。三是高度重视，把握当前环境污 染防治形势，抓住环境治理的现实机遇，全力以赴抓好中央 环保督察问题整改，持之以恒推进中央环保督察整改工作落 实到位。实事求是做好各项支撑材料的收集、梳理和汇总， 对照整改方案和问题清单，抓好整改落实，确保问题条条有 落实、件件有回音。庐山市 2015-2018 年环保督察审计八大 类问题清单涉及工业园区的有 8 个，省委第四巡视整改反馈 涉及环保方面的问题 1 个，已全部完成。 5 三、部门基本情况 庐山市工业园区管理委员会共有预算单位 1 个，编制人 数 23 人，其中：参照公务员法管理人员 15 人、其他财政补 助事业编制人员 8 人；实有人数 17 人，其中：在职人数 17 人，包括参照公务员法管理人员 9 人、其他财政补助事业编 制人员 8 人。 四、部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2020 年庐山市工业园区管理委员会收入预算总额为 464.23 万元，较上年减少 887 万元，减幅 65.64%，其中： 财政拨款收入 202.81 万元，较上年增加 19.18 万元，增幅 10.44%；其他收入 44 万元，较上年减少 131 万元，减幅 74.86%；上年结余 217.42 万元，较上年减少 775.18 万元， 减幅 78.09 万元。 导致收入预算减少的主要原因是建设项目收入预算未 列入本部门收支预算范围之内。 (二) 支出预算情况 2020 年庐山市工业园区管理委员会支出预算总额为 464.23 万元，较上年减少 887 万元，减幅 65.64%。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 290.13 万元，较上年 减少 206.21 万元，减幅 41.55 %，减少的主要原因是：一是 上年结余资金大幅减少，二是建设项目支入预算大部分未列 6 入本部门支出预算范围之内。基本支出中还包括工资福利支 出 233.74 万元、商品和服务支出 54.39 万元、对个人和家 庭的补助 1 万元等。 项目支出 174.1 万元，较上年减少 680.79 万元，减幅 79.63%，全部为资本性支出 174.1 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 25.22 万元， 较上年减少 2.56 万元，减幅 9.21%；卫生健康支出 10.48 万 元，较上年增加 0.68 万元，增幅 6.94%；资源勘探信息等支 出 338.96 万元，较上年减少 962.93 万元，减幅 73.96%；住 房 保 障 支 出 12.57 万 元 ， 较 上 年 增 加 0.81 万 元 ， 增 幅 6.89%；城区社区支出 27 万元，较上年增加 27 万元；科学 技术支出 50 万元，较上年增加 50 万元。 导致支出预算大幅减少的原因：（1）建设项目收入预 算大部分未列入本部门收支预算范围之内，使项目支出预算 数据骤减；（2）年度编制统计口径变化造成科目数据差异； （3）本着厉行节约、廉洁行政的思想尽量压缩支出计划。 (三)机关运行经费安排支出情况 2020 年庐山市工业园区管理委员会机关运行经费安排 支 出 预 算 290.13 万 元 ， 较 上 年 增 加 53.82 万 元 ， 增 幅 22.77%。具体机关运行经费安排支出情况是：（1）工资福 利支出 233.74 万元，较上年增加 68.28 万元，增幅 41.27%， 包括基本工资 65.65 万元、津贴补贴 42.25 万元、奖金 76 7 万元、社会保障缴费 37.18 万元、住房公积金 12.57 万元、 其他工资及福利支出 0 万元；（2）商品和服务支出 54.39 万元，较上年减少 36.3 万元，减幅 40.03%，包括办公费 6.51 万元、邮电费 3.37 万元、差旅费 2.3 万元、工会经费 7.66 万元、福利费 10.02 万元、其他交通费用 6.66 万元、 水电费 1.81 万元、委托业务费 4.74 万元、公务接待费 1.87 万元、维护费等其他商业服务支出 9.43 万元；（3）对个人 和家庭的补助 1 万元。 机关运行经费安排支出预算增加的主要原因是：工资福 利支出增加，如奖金一项就增加预算 69.68 万元。 (四)“三公”经费安排支出情况 2020 年庐山市工业园区管理委员会“三公”经费预算支 出 1.87 万元，较上年减少 1.96 万元，减幅 51.17%。包括因 公出国(境)费 0 万元，公务接待费 1.87 万元，公务用车购 置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元、 公务用车购置 0 万元）。 减少原因：严格执行中央“八项规定”，廉洁行政、缩 减不必要的“三公”经费。 五、专业性名词解释 （略） 六、国有资产占用使用情况 （略） 8 七、预算绩效情况 （略） 庐山市工业园区管委会 2020 年 1 月 18 日 9