赫山区农机事务中心2021年部门预算公开.docx

赫山区农机事务中心 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区农机事务中心 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 赫山区农机事务中心 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区农机事务中心 2021 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 赫山区农机事务中心职能职责为： 1.拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性 规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。 2.参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖 拉机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。 3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设， 并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农 业生产提供技术支持服务。 4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。 5.拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械 化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织 农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。 6.负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。 7.负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业 机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和 其它专项资金。 8.承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。 3 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，赫山区农机事务中心机关内设 股室 6 个，无二级机构。 内设股室分别为办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、 农机技术开发股、农机技术推广股。 二、部门预算编制范围 2021 年赫山区农机事务中心部门预算编制范围包括： 益阳市赫山区农机事务中心部门本级，无其他二级预算单位。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算汇总情况。收入包括一般公 共预算收入、国有资本经营预算收入及事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专 项商品服务支出。 （一）收入预算：2021 年本部门年初预算数 637.14 万元， 收入较去年减少 142.04 万元，减少 18.23%，其中:一般公共预 算拨款为 469.83 万元，非税收入 15.83 万元，其他收入 151.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万 元，主要原因是：10 名差额拨款人员调出本单位较 2020 年减少 了 53.42 万元一般公共预算拨款；非税收入减少 4.31 万元的原 因是受新冠疫情影响根据上级政策减免国有资产出租收入；其他 收入减少 84.3 万元的原因是三定方案二级机构纳入部门内设股 室，取消了相关的附属单位经营服务收入。 4 （二）支出预算：2021 年本部门年初预算数 637.14 万元， 其中，一般公共服务支出 0 万元，社会保障支出 70.36 万元，医 疗卫生与计划生育支出 49.23 万元，住房保障支出 34.67 万元， 农林水支出 482.88 万元。基本支出较去年减少 133.04 万元，减 少 18.23%，主要原因是 10 名差额拨款人员调出本单位减少了工 资福利支出等基本支出，项目支出减少 9 万是因为厉行节约，减 少工作经费。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年本部门一般公共预算拨款收入 469.83 万元，较去年 减少 53.24 万元，主要原因是 1 名全额人员退休，10 名差额拨 款人员的调出，人数减少，单位工资福利等预算拨款收入减少。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门年初预算数为 392.83 万元， 其中工资福利支出 352.67 万元，用于基本工资、津贴补贴等人 员经费；商品和服务支出 38.96 万元，用于保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助支 出 1.21 万元是遗属人员补助。 （二）项目支出：2021 年本部门年初预算数为 77 万元，其 中：党建经费 2 万元；农机购置补贴经费 20 万元 ，放管服改革 费用 40 万元，农机安全生产经费 15 万元。主要用于农业机械化 水平提升，新机具推广和教育培训，农机购置补贴工作的推进和 5 落实，合作社培建工作的指导和推动产生的费用。 五、政府性基金预算支出 2021 年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 38.96 万元，比 2020 年预算减少 2.28 万元，减少 5.53%。主要原因是 单位人员退休，人数减少，机关运行经费财政拨款预算减少。 （二） “三公”经费预算 2021 年本部门“三公”经费当年预算数为 10.8 万元，其中 一般公共预算拨款预算 7 万元，非税收入拨款预算 3.8 万元。具 体为公务接待费 6.8 万元，和去年持平；公务用车运行维护费 4 万元，和去年持平；因公出国（境）费 0 万元，与去年持平；公 务用车购置费 0 元，与去年持平，经费预算无变化。 （三）一般性支出情况 本部门 2021 年会议预算 1.45 万元，拟召开会议 3 次，人数 250 人，内容为农机购置补贴举行会议；培训费预算 0.7 万元， 拟召开培训 2 次，人数 200 人，内容为农机新机具新技术推广等 培训。 （四）政府采购情况 2021 年本部门政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 6 本部门车辆合计 1 台，其中：一般公务用车 0 台，一般执法 执勤用车 1 台，特种专业技术用车 0 台，其他用车 0 台。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设 备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 637.14 万元，其中：基本 支出 560.14 万元，项目支出 77 万元。全部实行整体支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 469.84 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门放管服改革，预算安排 40 万元，与 2020 年 持平。此项目为 2016 年 4 月 20 日，财政部、国家发改委《关于 扩大 18 项行政事业性收费免征范围的通知》（财[2016]税 42 号） 后，单位用于开展全区牌证管理、安全技术检验管理、短期培训、 安全监管及宣传所需的费用。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 7 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区农机事务中心 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 8 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区农机 事务中心部门预算表格”。 益阳市赫山区农机事务中心 2021 年 1 月 13 日 9