赫山区征补事务中心2023年部门预算说明.doc

赫山区征补事务中心 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区征补事务中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区征补事务中心 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区征补事务中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规； 2.负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责 全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理； 3.组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估 工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作； 4.负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳 入”工作。 5.受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现 状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币 安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织 审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿 安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。 6.承办区人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 3 根据赫山区编制委员会核定，我中心内设股室 4 个，2 个二 级机构。 区征补事务中心内设 4 个股室，内设股室为办公室、法制股、 财务股、安置股。 所属二级机构分别是益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、 益阳市赫山区征地拆迁事务所。 所属二级机构益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市 赫山区征地拆迁事务所及所有内设股室全部纳入 2023 年我中心 部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 2023 年益阳市赫山区征补事务中心部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区征补事务中心部门本级 2、益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所（二级机构） 3、益阳市赫山区征地拆迁事务所（二级机构）。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 217.8306 万元，其中 一般公共预算拨款为 208.9544 万元，政府性基金预算拨款 0 万 4 元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 8.8762 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减 少 283.7612 万元，主要原因是一般性支出有所减少。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 217.8306 万元，其中， 一般公共服务支出 166.7922 万元，社会保障支出 26.6287 万元， 医疗卫生与计划生育支出 11.0953 万元，住房保障支出 13.3144 万元。支出较去年减少 283.7612 万元，主要原因是一般性支出 有所减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 208.9544 万元，较去年增加 14.3555 万元，主要原因是财政拨款人员增加，一般公共预算拨 款同步增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 206.9544 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 2 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 党建专项经费 2 万元，主要用于党建方面的工作费用。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 12.7114 万元， 5 比 2022 年预算增长 0.3286 万元，增长 2.65%。主要原因是财政 拨款人员增加，一般公共预算拨款人员经费同步增加。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 1.8 万元，其中一般公 共预算拨款预算 1.8 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 1.8 万元，比去年减少 15 万元，原因是大力压减了一般性公务 支出;公务用车购置费 0 万元，与去年持平;公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平;因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 1.8 万元，具体为公务接待 费 1.8 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平， 公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区征补事务中 心将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 6 2023 年本部门整体支出绩效目标 217.8306 万元，其中：基 本支出 215.8306 万元，项目支出 2 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 208.9544 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 2 万元，其中：党建 工作经费（1 个项目）2 万元。全部实行项目支出绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 2 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 7 赫山区征补事务中心 2023 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区征补事务中心 2023 年 1 月 10 日 8