友谊县经济合作促进局2019年度决算公开文件说明.doc

友谊县经济合作促进局 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县经济合作促进局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县经济合作促进局 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 经促局基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县经济合作促进 局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，经促局主要职责 为： （1）监测、分析、预测工业经济运行态势，提出意见和建议； 研究提出年度经济运行调控的目标、政策和措施，跟踪调控目标 的执行情况。 （2）协调解决中小企业、乡镇企业和非公有制经济发展中的 重大问题，规划指导中小企业产业集群和公共服务平台工作，负 责中小企业、非公有制经济统计、分析及成长性企业申报工作， 会同财政部门组织国家中小企业专项资金申报工作。承担发展非 公有制经济领导小组的日常工作，抓好中小企业的改革和发展。 （3）负责全县信息产业规划、计划的编制，信息产业体系管 理，对信息服务和信息市场建设监管工作，制定和实施全县国民 经济和社会信息化发展规划工作，负责统一协调保障全县计算机 网络与信息安全工作，负责全县电子计算机应用（包括网络建设、 软件专业人员水平考评、操作员培训）等工作。 （4）负责工业生产动态分析，协调解决经济运行中的重大问 题。 - 3 - 二、机构设置 共七个股室：电子信息股、技改开发股、经济运行股、企业 管理股、能源电力股、办公室、财务室。 三、人员构成 友谊县经促局总人数 33 人，其中：在职职工 10 人，离休人 员 0 人，退休人员 23 人，退养人员 0 人。 第二部分 经促局 2019 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 192.95 万元、支出预算 192.95 万元。 2019 年决算收入 282.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 271.75 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 271.75 万元，其中：基本支出 152.68 万元 （人员经费 148.91 万元、日常公用经费 3.77 万元）、项目支出 119.07 万元。 2019 年收入完成年初预算的 146%，比 2018 年决算减少 40.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 49.93 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。减少的主要原因：项目支 出减少、人员经费减少、公用经费减少。 - 4 - 2019 年支出完成年初预算的 141%，比 2018 年决算同比减少 50.56 万元。其中：基本支出同比减少 23.88 万元、项目支出同比 减少 27.66 万元。主要原因：项目支出减少、人员经费减少、公 用经费减少。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：无三 公经费支出。 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 3.77 万元,同比减少 7.05 万元，减 少 65%。2019 年机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、 取暖费、差旅费、租赁费,减少主要原因是：减少办公经费支出。 - 5 - 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 15.28 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 15.28 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 本单位对 2019 年度整体支出数据的准确性、 真实性进行核实， 将 2019 年度和 2018 年度部门整体支出情况进行比较分析。结合 本单位情况进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出工作的同 时，注重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任 务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机 - 6 - 制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核指标保 质保量完成。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 - 7 - 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县经济合作促进局 2019 年部门决算报表（8 张表） - 8 -