中共沅江市委统战部2019年部门决算说明.docx

目 录 一、2019 年（沅江市委统战部）部门决算公开说明 二、2019 年度收入支出决算公开表 三、2019 年度收入决算公开表 四、2019 年度支出决算公开表 五、2019 年度财政拨款收入支出决算公开表 六、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 七、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表 九、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 中共沅江市委统战部 2019 年部门决算说明及 决算公示表 第一部分 中共沅江市委统战部概况 一、主要职能 1、认真贯彻执行中央、省、益阳市关于统一战线的路线、 方针、政策；调查研究统一战线理论；向上级统战部门反映沅 江统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议。 2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；引导 各界人士积极发挥参政议政和民主监督职能。 3、负责市人大代表、市人大常委会组成人员中党外候选人 的提名；负责市政协委员、市政协常委组成人员中党外人选的 提名和全部建议名单的汇总工作；负责市人大、政协领导班子 中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好市政协各专 门委员会和市政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工 作。 4、负责党外人士的政治安排；做好党外后备干部和新的代 表人物队伍的建设工作。 5、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极 开展思想政治工作；负责非公有制经济人士的综合评价和政治 安排。 6、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方 针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。 7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、 台属、侨胞、侨眷的有关工作。 8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系， 提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。 9、受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；代 管黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会、海外人士联谊会。 二、部门预算单位构成 沅江市委统战部单位部门决算包括：沅江市委统战部本级 部门决算。内有办公室、台办、侨联、公益一类股级事业单位 沅江市民族宗教事业服务中心。截止于 2018 年底，市委统战部 有在职在岗人员 20 名，其中全额事业编制 3 人。退休干部 13 人。 第二部分 中共沅江市委统战部 2019 年度部门决算表 （见 附表 第三部分 中共沅江市委统战部 2019 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况 2019 年，本部门财政拨款收、支总计 311 万元，比上年增 减 6 万元，下降 1.85%,增减变化的主要原因是：退休干职工的 工资福利不再由本单位发放及缩减开支。项目支出主要用于四 同创建、党外人士队伍建设、非公经济代表人士评价体系、四 大宗教团体管理、台办工作、新经济组织党组织的管理等。 二、收入决算情况说明 2019 年收入实际完成 343 万元，比上年增减-13 万元，下 降-3.71%。主要原因是：人员经费减少及缩减了开支。其中： 一般公共预算财政拨款收入完成 332 万元，比上年-24 万元，增 长(下降)0%，变化的主要原因是：人员经费减少及缩减了开支。 三、支出决算情况说明 2019 年，本部门支出 349 万元，比上年增减-19 万元，增 长(下降)-5.11%；变化的主要原因：人员经费减少及缩减了开 支。其中：基本支出完成 243 万元，比上年增减-32 万元，增长 (下降)-11.75%，变化的主要原因：人员经费减少及缩减了开支。 项目支出 106 万元，比上年增减-14 万元，增长(下降)-14.78%。 项目支出 92.09 万元，占本年总支出 25.03%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年，本部门财政拨款收、支总计 311 万元，比上年增 减 6 万元，下降 1.85%,增减变化的主要原因是：退休干职工的 工资福利不再由本单位发放及缩减开支。其中：一般公共预算 财政拨款收入年初预算 311 万元，比上年增减 6 万元；年度执行 中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要 变化是：收入调整预算数为 342.5858 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年，本部门年初预算收入 311 万元，比上年减 6 万元， 下降 1.85%,增减变化的主要原因是：退休干职工的工资福利不 再由本单位发放及缩减开支。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 2019 年，本部门年初预算支出 311 万元，比上年增减-6 万 元，下降 1.85%，增减变化的主要原因是：退休干职工的工资福 利不再由本单位发放及缩减开支。其中：基本支出年初预算 220 万元，比上年增减-9 万元，下降 4.09%；项目支出年初预算 91 万元，比上年增减-3 万元，增长(下降)-3.29%。年度执行中因单 位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是： 支出调整预算数为 333.5487 万元。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019 年，本部门年初预算支出 311 万元，比上年增减-6 万 元，下降 1.85%，增减变化的主要原因是：退休干职工的工资福 利不再由本单位发放及缩减开支。其中：基本支出年初预算 220 万元，比上年增减-9 万元，下降 4.09%；项目支出年初预算 91 万元，比上年增减-3 万元，增长(下降)-3.29%。年度执行中因单 位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是： 支出调整预算数为 333.5487 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年，本部门支出 349 万元，比上年增减-19 万元，增 长(下降)-5.11%；变化的主要原因：人员经费减少及缩减了开 支。其中：基本支出完成 243 万元，主要包括：按国家规定支 出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补 助支出；公用经费 25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、其他资本性支出。 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 5 万元，支 出决算数为 4.42 万元,完成预算的 88.4%，决算数小于预算数的 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年，“三公”经费完成 43,751 元，比上年增减-437.95 元，增加下降-0.99%，增减变化的主要原因是：厉行节约。其 中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增减变化的主要原因是：未进行出国活动；公务接待费完 成 43,751 元，比上年增减-437.95 元，增加下降-0.99%，增减 变化的主要原因是精简开支；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增减变化的主要原因是： 无公车。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）整体支出绩效情况 2019 年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保 了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。 1.经济性方面。2019 年全年按照部门预算进行成本控制， 单位的日常性工作开支严格按预算执行。2019 年度“三公”经 费完成 43,751 元，比上年增减-437.95 元，增加下降-0.99%， 增减变化的主要原因是：厉行节约。专项支出按财政部门下达 的计划实施，全年没有项目超支。 2.效率性方面。2019 年我单位认真贯彻落实中央、省委、 市委的政策要求，工作取得很好的成效。积极落实上级交办的 政治任务；建立党外知识分子人才库；扎实开展精准扶贫工作， 严格执行公车改革制度。建立完善宗教三级管理网络；申报“四 同创建”单位；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设 工作。完成非公有制经济人士的综合评价和政治安排。管理好 黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会。 3.有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我单位各项 工作成效上，如加强与其他地区工作联系，发挥民营企业增加 群众收入的积极作用；充分发挥党外知识分子建言献策作用； 重点帮助一个贫困村脱贫。加强管理，引导宗教团体与社会主 义社会相适应；实现党外干部政治安排和实职安排；密切联系 台胞台属、侨胞侨属，切实解决其实际困难。 （二）单位专项组织实施情况 1.专项组织情况方面。我单位加强专项项目组织管理，严 格落实有关制度。 2.专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制 度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时整编完党史资料， 认真开展财务决算工作，尽充分发挥资金的使用效益。 十、其他重要事项情况说明 （1）“三公”经费支出情况：2019 年，“三公”经费完成 43,751 元，比上年增减-437.95 元，增加下降-0.99%，增减变 化的主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增减变化的主要原因是： 未进行出国活动；公务接待费完成 43,751 元，比上年增减 -437.95 元，增加下降-0.99%，增减变化的主要原因是精简开支； 公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加 下降 0%，增减变化的主要原因是：无公车。 （2）会议费支出情况：2019 年会议费完成 65,287 元，比 上年增减 4,946.95 元，增加下降 8.2%，增减变化的主要原因是：精 简会议，厉行节约。 （3）培训费支出情况：2019 年培训费完成 28,702 元，比 上年增减-18,846.02 元，增加下降-39.64%，增减变化的主要原因是： 培训项目减少。 （4）政府采购支出情情况：本年度政府采购无实际采购额。 （5）国有资产占有情况：本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办 公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事 务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫 事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_ 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_ 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人 员的退休费和其他补贴。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。 第五部分 附件 附件： 统战部 2019 年度部门决算公开表.xls