赫山区劳动就业服务中心2021年部门预算公开.doc

赫山区劳动就业服务中心 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区劳动就业服务中心 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 赫山区劳动就业服务中心 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区劳动就业服务中心 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局 管理的具有行政职能的副科级事业单位。 2.负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的 具体经办机构。负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核 工作方案。 3.指导全区劳动就业服务工作,指导乡镇、街道和社区就业 服务工作。负责全区就业和再就业工作。根据《中华人民共和国 就业促进法》承担我区公共就业服务工作。 4.审核确认享受社会保险补贴资格及其他再就业优惠政策 的落实和督查。负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。 负责办好赫山区就业培训中心，并指导企业就业前技能、岗位技 能提升培训等工作，负责农民工技能培训、贫困家庭“两后生” 技能培训、以及失业人员培训、创业培训工作，负责《职业培训 证书》和《创业培训合格证书》核发工作。 5.负责全区《就业失业登记证》复核、发证。开发社区就业 岗位，发布社区就业信息，提供政策咨询和职业指导；组织开展 职业介绍等具体服务工作。 3 6.承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及上报 工作。承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失 业保险基金征缴管理工作。 7.负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作；负责全 区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。 8.负责全区失业人员登记、调查、统计工作。承办区委、区 政府和区人社局交办的其他工作。 （二）机构设置 我中心设 4 个股室:办公室、失业保险股、就业培训股、城 乡就业股。其中主任 1 名，副主任 2 名，股室长 4 名。主任主管 全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。 股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又 有合作。在职人数 34 人，差额编制 8 人，全额编制 2 人，自收 自支 24 人（退役安置人员 17 人） 。 二、部门预算编制单位构成 区劳动就业服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区劳动就业服务 中心本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算 收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单 位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运 4 行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 171.53 万元，其中一 般公共预算拨款为 153.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 13.24 万元，其他收入 4.79 万元。收入较去年减少 3.40 万元，减少 10%，主要原因是响应党的号召，厉行节约，节省开支。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 171.53 万元，其中， 一般公共服务支出 0 万元，社会保障支出 158.04 万元，医疗卫 生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 13.50 万元。支出较 去年减少 3.43 万元，减少 1%，主要原因是响应党的号召，厉行 节约，节省开支。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 153.5 万元，较去年增加 7.5 万元，增长 5.14%，主要原因是人员工资、福利及绩效浮动。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 112.5 万元，其中： 人员经费支出 112.46 万元，公用经费支出 0.04 万元，主要用于 基本工资、津贴补贴、绩效工资、人员经费以及办公费、印刷费、 办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭补助支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 41 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中： 定额补足支出 1 万元；公共就业服务经费 40 万元。主要用于定 5 额补助及公共就业服务支出。 五、政府性基金预算支出 2021 年度无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 0.04 万元。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 5 万元，其中一般公共 预算拨款预算 0 万元，其他资金预算 5 万元。公务接待费 5 万元， 比去年减少 5 万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神 的厉行节约要求，从严控制了“三公”经费开支。无公务用车计 划，无因公出国（境）人员。 （三）一般性支出情况 2021 年无一般性支出。 （四）政府采购情况 2021 年无政府采购预算数。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，无单价 50 万元（含）以上通用设备， 无单价 100 万元（含）以上专用设备。 （六）预算绩效目标情况 2021 年本单位整体支出绩效目标 171.5 万元，其中：基本 支出 130.5 万元，项目支出 41 万元。全部实行整体支出绩效目 6 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 153.5 万元。 （七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一)机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二) “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区劳动就业服务中心 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 7 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 赫山区劳动就业服务中心 2021 年 1 月 13 日 8