2021年整体支出绩效评价报告(自然资源局).doc

2021 年度沅江市国土资源局整体支出 绩效评价报告 一、单位基本情况 （一）机构设置和人员情况：根据编委核定，我局内设 18 个股 室，13 个二级机构。2021 年年末，纳入单位预算编制 141 人，实有 在职人员 100 人，退休人员 34 人，遗属 7 人。 （二）单位主要职责 1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，管理 测绘地理信息责任。 2、承担规范国土资源管理秩序的责任。 3、承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农 田保护面积不减少。 4、承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。 5、指导监督节约集约合理利用国土资源。 6、建立公平公正、竞争有序、城乡统一的国土资源市场。 7、负责矿产资源勘查开发管理。 8、承担地质环境保护的责任。 二、单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 （一）预算收支安排情况 2021 年年初市财政预算安排自然资源局机关公共财政拨款收入 1573.95 万元，政府性基金拨款收入 950.00 万元。财政预算支出 2523.95 万元，其中：基本支出 1053.95 万元，项目支出 1470.00 万元， 上年预算安排 2500 万元，比上年增加 23.95 万元，增加主要原因是 项目增加。 （二）收入支出决算总体情况 2021 年度收入合计 4775.04 万元，其中一般公共预算收入 1687.51 万元，占总收入的 35.34%，政府性基金算收入 2844.90 万元，占总收 入的 59.58%，其他收入 242.63 元，占总收入的 5.08%。（2021 年度 总收入 4775.04 万元中财政拨款收入 4532.41 万元是本年实际财政拨 款收入 4729.73 万元扣除往年财政拨款结余资金调减数 197.32 万元， 主要原因是新决算编制要求财政返还额度科目清零） 2021 年度支出合计 4788.10 万元，其中基本支出 1929.47 万元， 占 40.30%，主要用于：基本工费、办公费、差旅费、工会经费、公 务接待费。项目支出 2858.63 万元（内含专项工作经费支出），占 59.70%，用于 2019 年规划编制经费、农付集体土地确权、国土执法 检查、乡镇土地执法巡查、卫片检查、设施农用地上图入库、2021 年沅江市基础测绘数据生产全面更新等 37 个项目开支。 （三）“三公”经费支出情况 2021 年度“三公”经费实际支出 7.33 万元，全部为公务接待支 出，比上年减少 0.75%。 三、单位整体支出管理情况 总的来说，我局财务管理较为严格，建立了《财务管理办法》， 并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相 关管理办法执行，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做 到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账， 不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均 严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。 四、单位整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评估指标， 按照年度工作计划扎实推进 2021 年度财政支出绩效自评工作。同时， 坚持党建引领，不断健全机关党建责任体系，认真履行“一岗双 责”，狠抓基层党组织建设，深入开展党建学习教育，使党员政治觉 悟再提升，基层党组织战斗力再增强。坚持廉政为先，全面落实廉政 责任，始终坚持用制度管权、管事、管人。总的来说，2021 年度我 局全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标，并 收到良好的经济效益和社会效益，如：土地出让金年任务 4 亿元，超 额完成任务 2 亿多元。 五、单位整体支出绩效评价指标分析及存在的问题 通过认真对照《2021 年度沅江市部门整体支出绩效评价指标 表》开展自评，我局在“投入”、“过程”、“产出”、“效果” 等方面都执行较好。存在的主要问题：资产管理有待进一步加强。 沅江市自然资源局 2022 年 7 月 15 日