友谊县工商业联合会2018年部门决算公开.doc

友谊县工商业联合会 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县工商业联合会 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县工商业联合会 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县工商业联合会基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县工商业联合会职能 配置、内设机构和人员编制方案的通知》，工商业联合会主要职责 为： 1.依据《中华全国工商业联合会章程》贯彻执行全县工商联执委 会、常委会决议。 2.发挥参政议政作用。 3.负责友谊县商会具体工作。 4.宣传党和国家的方针政策，加强思想政治工作。 5.组织会员举办和参加对内外的展销会.交易会等商务活动，帮助 会员开拓市场等一系列服务。 6.维护会员的合法权益。 7.组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光 彩事业的组织及推动工作。 二、机构设置 - 3 - 本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下： 序号 1 单位名称 单位性质 友谊县工商业联合会 行政单位 三、人员构成 友谊县工商业联合会总编制人数 2 人，在职实有人数 2 人，其 中：行政编制 2 人、参公编制 0 人，退休人员 2 人。与 2018 年对 比，退休人员增加（减少）0 人。 一、部决预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 25.23 万元、支出预算 25.23 万元。 2018 年决算收入 25.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 25.23 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 25.23 万元，其中：基本支出 24.23 万元（人 员经费 22.86 万元、日常公用经费 1.37 万元） 、项目支出 1 万元。 2018 年收入完成年初预算的 100%，比 2017 年决算增加 0.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 0.82 万元、政府性 基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增加的主要原因：人员经费 增加。 2018 年支出完成年初预算的 100%，比 2017 年决算同比增加 - 4 - 0.82 万元。其中：基本支出同比增加 2.91 万元、项目支出同比减 少 2 万元。主要原因：人员经费增加。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2017 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 1.37 万元,同比增加 0.65 万元，增 加 90%。2018 年机关运行经费主要用于办公支出,增加主要原因是： 增加办公设备。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 - 5 - 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 1.56 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 1.56 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为了规范财政资金管理，了解本部门 2018 年度财政资金预算 支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本 部门支出管理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责， 提高财政资金使用效益，提高行政管理水平，更好地为经济建设 服务。本部门对 2018 年度整体支出数据的准确性、真实性进行核 实，将 2018 年度和 2017 年度部门整体支出情况进行比较分析。 查阅 2018 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产 管理等相关文件和财务凭证。对部门履行职责情况的公众满意度 向社会群众、服务对象、单位干部职工进行调查。对收集的评价 材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出 工作的同时，注重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 - 6 - 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 - 7 - 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县工商业联合会 2018 年部门决算报表（8 张表） - 8 -