益阳市赫山区泉交河人民政府2020年部门预算公开说明.docx

益阳市赫山区泉交河人民政府 2020 年部门 预算公开 目录 第一部分：益阳市赫山区泉交河人民政府 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区泉交河人民政府 2020 年部门预算公开的 表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、三公经费统计表 10、政府采购表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 第一部分：益阳市赫山区泉交河人民政府 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 泉交河镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调 整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方 道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然 资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当 经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪 维护社会稳定。 （4）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收 入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成 ;做好统计工作。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 2、机构设置 2020 年泉交河镇政府预算编制单位 9 个，分别是泉交河镇党政 综合办、泉交河镇经济发展办、泉交河镇农业综合服务站、泉交河镇 计划生育办、泉交河镇村镇建设管理站、泉交河镇文体卫镇、泉交河 镇水利管理站，泉交河镇财政所，泉交河镇司法所。目前，在职编制 人数 85 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 59 人。退休人数 77 人，其中：行政编制退休：12 人，事业编制退休：65 人。分流人 员 64。遗属 24 人。 二、部门预算单位构成 益阳市泉交河镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有益阳市泉交河镇人民政府 部门本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共 预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入；支 出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运行经费、社区 经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服务 群众经费等专项经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 1984.56 万元，其中， 一般公共预算拨款 1619.58 万元，其他收入 364.98 万元。收入较 去年增加 406 万元，其中主要是新增人员经费的增加，及村级运转 经费的增加，收入预算整体较去年有所增加。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 1984.56 万元，其中， 一般公共服务 1118 万元，社会保障和就业支出 196 万，农林水支 出 420 万元，卫生健康支出 148 万、保障性住房支出 102 万。支 出较去年增加 406 万元，主要是三农资金支出的增加和人员经费支 出增加，村级运转经费有所增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 1619.59 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 1118 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 501 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中村级运 转经费支出 278 万元，主要用于保障下辖 12 个村的正常运转。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 79.4 万 元，与 2019 年预算增加 5.3 万，增加 7.15%。主要原因人员增加， 所以公务费增加，导致机关运行费增加。 2、“三公”经费预算 根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位 2020 年“三 公”经费预算数为 103 万元，其中，公务接待费 85 万元，公务用 车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行费 18 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公” 经费预算与 2019 年基本持平。 3、政府采购情况 因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额一般不超 过 5 万元/次，故 2020 年本部门政府采购预算额 0 万元。 4、国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般 公共服务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台、100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算未安排采购车辆及价值 50 万元以上通用设备 、100 万元以上专用设备。 六、预算绩效目标情况 2020 年本单位整体支出绩效目标 1984.56 万元，其中：基本 支出 1482.68 万元，项目支出 501.88 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1619.59 万元。 2020 年本单位项目支出绩效目标 404 万元，其中专项补助 43 万元；村级运转经费 278 万；两税附加 42 万；农村税费改革转移 支付 41 万.全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款 404 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费 、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般 公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公 出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境 ）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿 费等支出。 益阳市赫山区泉交河人民政府 2020 年 1 月 13 日 第二部分：益阳市赫山区泉交河人民政府 2020 年部门预算 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、三公经费统计表 10、政府采购表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表