青树嘴镇2021年部门整体支出绩效自评.docx

附件青树嘴镇 2021 年部门整体支出绩效自评指标计分表二级一级指标指标三级指标绩效目标合理性目标设定自评分 1.5 2.5 部门依据整体绩效目标所 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作设定的绩效指标是否清晰、细任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计化、可衡量，用以反映和考核 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 部门整体绩效目标的明细化情分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。况。 5 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小部门本年度实际在职人员于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部数与编制数的比率，用以反映门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为和考核部门对人员成本的控制准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制程度。数。 5 部门本年度“三公经费” “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额预算数与上年度“三公经费” -上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] 预算数的变动比率，用以反映 ×100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经和考核部门对控制重点行政成费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购本的努力程度。置及运行费和公务招待费。 4 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部点项目支出与部门项目总支出门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具的比率，用以反映和考核部门有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注对履行主要职责或完成重点任的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项务的保障程度。目支出总额。 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成部门本年度预算完成数与年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完预算数的比率，用以反映和考成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部核部门预算完成程度。门批复的本年度部门预算数。 2 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调部门本年度预算调整数与整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算预算数的比率，用以反映和考调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构核部门预算的调整程度。调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。（5 分）绩效指标（3 分）在职人员控制率投入（5 分）（（20 分） “三公预算配置指标说明部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规观实际，用以反映和考核部门划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 整体绩效目标与部门履职、年分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。度工作任务的相符性情况。（2 分）明确性指标解释经费” 变动率（15 分）（5 分）重点支出安排率（5 分）预算完成率预算执行过程（30 分）（20 分）（4 分）预算调整率（2 分） 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的部门实际支付进度与既定计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执支付进度的比率，用以反映和行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部考核部门预算执行的及时性和门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前均衡性程度。三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 4 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转部门本年度结转结余总额结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 与上年结转结余总额增减比例，分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总用以反映和考核部门对存量资额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数金的实际控制程度。为准）。 2 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安经费总额的比率，用以反映和排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 考核部门对机构运转成本的实个百分点扣 0.1 分，扣完为止。际控制程度。 2 部门本年度“三公经费” “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/ 实际支出数与预算安排数的比 “三公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，率，用以反映和考核部门对“三每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。公经费”的实际控制程度。 4 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预部门本年度实际政府采购算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣金额与年初政府采购预算的比 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业率，用以反映和考核部门政府发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年采购预算执行情况。度政府采购计划。 1.5 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制是否健全完整，用以反映和考度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合核部门预算管理制度对完成主法、合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行要职责或促进事业发展的保障计 0.5 分。情况。 1 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有部门使用预算资金是否符关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有合相关的预算财务管理制度的完整的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经规定，用以反映和考核部门预过评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计算资金的规范运行情况。 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 1 部门是否按照政府信息公 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定开有关规定公开相关预决算信时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门息，用以反映和考核部门预决预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。算管理的公开透明情况。 1 部门基础信息是否完善， ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；② 用以反映和考核基础信息对预基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数算管理工作的支撑情况。据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。支付进度率（2 分）结转结余控制率（4 分）公用经费控制率（2 分） “三公经费”控制率（2 分）政府采购执行率（4 分）管理制度健全性（2 分）预算资金使用合规性管理（1 分）（5 分）预决算信息公开性（1 分）基础信息完善性（1 分）管理制度健全性 1.5 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管制度是否健全完整，用以反映理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度和考核部门资产管理制度对完得到有效执行计 0.5 分。成主要职责或促进社会发展的保障情况。 2 部门的资产是否保存完整、 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 使用合规、配置合理、处置规分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、范、收入及时足额上缴，用以帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足反映和考核部门资产安全运行额上缴计 0.4 分。情况。 0.8 部门实际在用固定资产总固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固额与所有固定资产总额的比率，定资产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 用以反映和考核部门固定资产个百分点扣 0.1 分，扣完为止。使用效率程度。 8 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或用以反映和考核部门履职工作上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分任务目标的实现程度。 4 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）的比率,用以反映和考核部门 ×100%。1-4 季度各得 1 分履职时效目标的实现程度。 7 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）数的比率,用以反映和考核部 ×100%。实际得分=达标率*8 分门履职质量目标的实现程度。 9 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下用以反映部门对重点工作的办达数）×100%。实际得分=办结率*10 分理落实程度。 4 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 4 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效部门履行职责对社会发展益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计所带来的直接或间接影响。算得分（5 分） 4 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 4 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。（2 分）资产管理（5 分）资产管理安全性（2 分）固定资产利用率（1 分）实际完成率（8 分）完成及时率产出（30 分）职责履行（4 分）质量达标率（8 分）重点工作办结率（10 分）经济效益（5 分）社会效益履职效益效果（20 分）（5 分）生态效益（20 分）（5 分）社会公众或服务对象满意度（5 分）按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）总分 91.8