友谊县自然资源勘查技术中心2019年度部门决算公开.doc
友谊县自然资源勘查技术中心 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县自然资源勘查技术中心 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县自然资源勘查技术中心 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县自然资源勘查技术中心基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于调整县城乡建设规划管理 处机构的通知》,友谊县自然资源勘查技术中心主要职责为: 1、在城镇规划区内,负责《城乡规划法》、《测绘法》、 《档案法》(城乡建设档案部分)及配套法规的宣传、实施 和监督检查。 2、负责组织、协调县域城市总体规划、城市设计、详细 规划、专业规划的编制、修订以及规划方案的审查、论证和 申报工作。 3、负责县城规划区内建设项目的选址,依法核发选址意 见书。 4、建设用地的规划管理, 依法进行建设用地规划审批。 5、负责县城规划区内建设工程的规划管理, 审查申请 建设项目的有关批准文件, 依法进行建设工程规划审批。 6、负责县城规划区内的建设档案收集和管理, 宣传贯 彻《档案法》和《黑龙江省城建档案管理办法》。 - 3 - 7、负责全县测绘行政管理工作,依法对测绘市场监督管 理,实行测绘任务登记,对测绘、地质勘查单位进行资质审 查,认定、保护测绘单位的合法权益;宣传贯彻《测绘法》, 制定测绘管理规范性文件;对测绘成果实行监督检查,建立 测绘档案管理体系。 8、负责县城乡规划委员会的日常工作。 9、完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。 二、机构设置 根据主要职责城乡建设规划局工作机构设置 5 个办公室:规 划编制股、规划审批股、规划管理股、测绘管理股、城乡建设档 案室。 三、人员构成 友谊县城乡建设规划管理处共核定编制 14 名,其中行政编制 0 名,工勤编制 0 名,事业编制 14 名。在职实有人数 11 人,其中: 行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 11 人;另有退休人员 3 人。 第二部分 友谊县自然资源勘查技术中心 2019 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 146.55 万元、支出预算 146.55 万元。 2019 年决算收入 169.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款 收入 169.51 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 - 4 - 入 0 万元;决算支出 169.51 万元,其中:基本支出 127.51 万元 (人员经费 117.70 万元、日常公用经费 9.81 万元)、项目支出 42.00 万元。 2019 年收入完成年初预算的 115.67%,比 2018 年决算减少 133.30 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入减少 133.30 万元、 政府性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因:2019 年减少了项目,导致一般公共预算财政拨款收入大幅降低。2019 年无政府性基金拨款预算收入。 2019 年支出完成年初预算的 115.67%,比 2018 年决算同比减 少 133.30 万元。其中:基本支出同比减少 12.32 万元、项目支出 同比减少 120.98 万元。主要原因:我单位有一人调入其他单位, 另有一名在职人员退休,导致基础支出减少;2019 年项目减少导 致项目支持大幅减少。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中:公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 元、因公 出国(境)费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中:公务接待费 0 万元,本年共接待批次 0 次,人次 0 人;公务用车购置费 0 万元, 购置车辆 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元,年末公务用车保有 量 0 辆;因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团组 0 个、 人次 0 人。 - 5 - 2019 年,“三公”经费决算完成年初预算的 100%,同比 2018 年决算减少 1.46 万元。其中:公务接待费增减 0 万元;公务用车 运行维护费年减少 1.46 万元, 公车购置费增减 0 万元。 主要原因 : 2018 年 12 月,因政策需要,我单位原有公务用车上缴国库。2019 年无 公车。 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 0 万元,同比减少 0 万元,减少 0。 四、政府采购支出说明。 2019 年,我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日,国有资产总额 52.10 万元,房屋 0.50 万元,其中:办公用房 0 万元,业务用房 0 万元。车辆 0 万 元,其中:轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、 大中型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元,单价 50 万元(含)以 上的通用设备 0 万元、单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 万 元、其他固定资产 51.60 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 - 6 - 1.集中学习贯彻落实县委书记李凯同志在全县防腐败暨深化 机关作风整顿优化营商环境警示教育大会和全县党务工作会议上 的讲话精神,集中学习贯彻落实县委副书记、县长蔡纯意同志在 2019 年政府工作会议上的讲话精神。积极开展解放思想推动高质 量发展,“深入学习贯彻落实新发展理念我为招商引资项目建设 做贡献”大讨论等活动。 2.根据县委、县政府在”不忘初心、牢记使命”主题教育工作 上的通知要求,自然资源勘查技术中心全体跟随友谊县自然资源 局党支部以自学和集中学习的方式开展学习,把握守初心、担使 命,找差距、抓落实的总要求,牢牢把握深入学习贯彻新时代中 国特色社会主义思想、锤炼忠诚干净担当的政治品格主题。 3.以习近平总书记关于脱贫攻坚的一系列重要讲话为根本遵 循,以精准扶贫、精准脱贫为基本方略,以问题为导向,我中心 按照县委、县政府部署要求对友谊县龙山镇龙山村两户贫困户进 行精准扶贫,集中力量攻坚克难,确保脱贫巩固成果。 4. 为进一步贯彻落实中央和省、市关于“大棚房”问题专项 清理整治行动的工作要求,对我县疑似“大棚房”卫星照片进行 逐一排查,认真梳理,确保专项清理整治行动顺利实施。 5.全面落实绿色、低碳、生态、宜居理念,我中心委托黑龙 江省瑞达城市规划设计有限公司编制完成《友谊镇 1 委、2 委、3 委、5 委及迎宾街西部片区控制性详细规划》,规划用地面积 38 公 顷。委托哈尔滨工业大学城市规划设计研究院编制完成《友谊县 - 7 - 友谊镇总体城市设计》 。 6.为满足国道集贤至当壁公路宝山至宝清段建设拆迁及龙山 镇总体规划编制所需基础测绘成果的需要,2 月 23 日委托广州南 方测绘科技股份有限公司哈尔滨分公司对龙山镇 3 平方公里进行 正射影像测绘。3 月 1 日已交付完成成果。同时配合房屋征收办对 龙山镇 100 余户居民进行龙山镇重点公路拆迁摸底工作,并对国 道集贤至当壁公路宝山至宝清段(友谊县行政区域内)改扩建工 程核发建设用地规划许可证,该项目用地位置位于友谊县龙山镇, 用地面积 19.1327 公顷,道路长度 3.49 千米,路基宽度 22.5 米。 7.积极配合住建局对县内给排水管道及道路工程(包括康乐 路拓宽改造、邮政街拓宽改造、西直路拓宽改造向北延伸、挹娄 大街升级改造等,形成更加通畅的路网)规划建设项目进行审批, 进一步完善市政基础设施。 8.严格按照友谊县总体规划、控制性详细规划及相关修建性 性详细规划实施规划监督管理职能,进一步落实监督管理责任, 加大规划执法管理力度,理顺管理体制,逐步提高我县规划管理 的覆盖面,坚决遏制破坏城市规划的私搭乱建行为。对同方节能 (友谊)热力有限公司在西直路北侧(打靶场北侧 200 米处至同 方新建热源厂处)未经规划批准,擅自铺设电线杆一案进行行政 处罚,并为其重新规划路线,同时补办相关手续。 9.完成友谊县疾病预防控制中心业务用房工程建设项目选址 意见书的核发工作,该建设项目拟选友谊县友谊镇康乐社区服务 - 8 - 中心北侧,拟用地面积 1260 平方米,拟建设规模 2000 平方米; 完成为友谊县公共体育场标准田径跑道和足球场工程建设项目选 址工作,选在友谊县友谊镇康乐社区服务中心东侧,拟用地面积 26500 平方米,拟建设规模 1900 平方米。 10.完成友谊县花海生态观光园建设工程、黑龙江省双鸭山友 宝石油分公司友谊第二加油站罐区改造项目、康乐路局部拓宽改 造工程核发建设工程规划许可证的核发工作;为西直路(建设及 至污水处理厂)道路及配套工程、友谊县友谊镇城镇污水处理厂 升级改造及管网建设工程建设项目核发建设用地规划许可证,规 划总用地面积 14.99 公顷,规划总建筑面积 40878.49 平方米。 11.完成友谊县友谊粮食收储有限公司粮食仓储物流(二期) 项目、万亩鲜食玉米速冻加工冷藏综合库项目、友谊县鑫荣顺粮 食加工有限公司新建粮食加工厂建设项目和友谊县友谊镇老九委 棚户区改造三期建设项目 16 号楼、17 号楼的规划设计审核工作。 12.完成友谊县城市生活垃圾填埋二期项目规划验线核实工 作,完成友谊县民生服务中心建设工程、友谊县档案馆库、友谊 县鸿安液化气站、时代新城二期工程、友谊县名人轩小区二期工 程、烟草公司车库及中国人民银行友谊县支行的竣工规划核实工 作。 13.为了让更多人知晓扫黑除恶专项行动,树立自觉参与扫黑 除恶斗争意识,我中心配合住建局对龙山镇 3 委居民开展入户宣 传扫黑除恶工作,对 26 户人家以问卷调查的方式宣传扫黑除恶相 - 9 - 关知识,同时发放宣传材料。 14.根据《城乡建设档案管理规定》及国家和省相关法律法规, 严格按照档案验收程序对建设工程项目进行建设档案预验收,共 接收 206 册施工内业资料,600 余张竣工蓝图,并对其进行分类整 理。对档案馆库内的文字资料整理装订成册 120 册,规范折叠施 工蓝图 1800 余张,并录入计算机档案检索系统。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金:各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业 发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入:指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)的基本支出。 6、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 - 10 - 8、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单 位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 10、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。 附:友谊县自然资源勘查技术中心 2019 年部门决算报表(8 张表) - 11 -