（1）2018年国土局部门决算报表情况说明.docx

2018 年国土资源局部门决算编报说明 第一部分.国土资源局概况 一、单位机构：我局内设机构有：办公室、政工股、法规政策 股、综合规划和地籍测绘管理股、建设用地和耕地保护股、地 产交易管理股、矿产开发和地质环境管理股、财务审计股等 8 个股室和土地开发整理储备中心、国土资源执法监察大队、不 动产登记中心、征地拆迁管理办公室 4 个二级单位及 13 个乡镇 国土资源（中心）所。我局 2018 年实有人数 136 人，其中机关 18 人，不动产登记中心 23 人，乡镇国土所编制 51 人、土地储 备中心编制 4 人、征地拆迁办编制 3 人，实有 77 人。不动产登 记中心自收自支 18 人。 二．工作职责： 城步苗族自治县国土资源局是城步苗族自治县人民政府的 重要工作部门,承担规范国土资源管理秩序、市场秩序、优化配 置国土资源、保护耕地、节约集约利用土地资源、地质环境保 护、地质灾害预防与治理等保护与合理利用土地资源、矿产资 源的责任，并负责规范国土资源权属管理、矿产资源开发管理， 依法征收土地、矿产资源收益等工作。我局属于全额拨款的行 政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。 第二部分国土局 2018 年度部门决算表 第三部分国土局 2018 年度部门决算情况说明 2018 年的年终决算按照县财政局的安排布置，在做好各项 基础工作的同时，年末与财政局相关股室核对 2018 年预算数、 各项追加指标数，认真清理了各项往来款项，财政拨款数、现 金、零余额账户等，做到了账账相符、帐表相符、账实相符， 一年一度的财务决算得以顺利进行，现将决算编报的情况说明 如下： 一、2018 年收入 6776 万元，上年结转 725 万元，比上年 7271 万元较去年减少 495 万元,2018 年支出 6671 万元，比上年 7343 万元多减少支出 672 万元，2017 年结余 653 万元。. 二、2018 年收入 6776 万：财政拨款 5264 万元，其中一般公共 预算财政拨款 3075 万元，政府性基金预算财政拨款 2189 万元； 其他收入 1512 万元。 三、2018 年基本支出 6002 万元：其中人员经费 1151 万元，占 19%，日常公用经费支出 4851 万元，占 81%；项目支出 669 万 元。 四、2018 年度财政拨款 5264 万元，比 2017 年度 6638 万元减 少 1374 万元。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况： （一）2018 年财政拨款支出 万元减少支出 3075 万元，比 2017 年 6649 3579 万元。 （二）2018 年财政拨款支出 出 1135 万元，占 3222 万元，其中人员经费支 35%，日常公用经费支出 1747 万元，占 54%, 项目支出 340 万元，占 11%。 （三）财政拨款支出决算具体说明：财政拨款支出未超出预 算。 六、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况： 2018 年财政拨款基本支出 6002 万元，其中人员经费支出 1151 万元，占 19%，日常公用经费支出 4851 万元，占 81%。 七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况： （一）2018 年招待费 12.1 万元，公务用车运行经费 3 万元， 严格控制公务性招待范围及标准，响应党的号召，厉行节约。 （二）公务车辆运行经费 3 万元，公务车 1 台。 八、2018 年度政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款 收入 2189 万元。 九、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况：2018 年度机关运行经费支出 1747 万元，比 2017 年 1601 万元增加 146 万元，主要原因是用 于不动产登记中心人员和退伍安置人员经费、日常公用经费 及增减挂钩项目工作经费。 （二）国有资产占用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，本单 位共有车辆 1 台， 属一般公务用车。 （三）预算绩效情况：财政拨款 6776 万元，财政拨款支 出 6671 万元，我局紧紧围绕县委县政府以经济建设为中心的工 作思路，以保护耕地红线、全力保障项目建设用地需求为主线， 正确履职尽责，积极主动作为：一、举全局之力助力扶贫攻坚， 在丹口镇群旺村深入推进新一轮扶贫开发和精准扶贫工作，认 真开展贫困村基础设施建设，加大产业项目建设。二、严格落 实耕地保护制度，确保耕地总量动态平衡：城乡建设用地增减 挂钩工作全面推进。按照“一年全面铺开、两年初见成效、三 年大见成效”的工作要求，城乡建设用地增减挂钩工作分三个 阶段全面快速推进。2018 年度第一批增减挂钩节余指标已由省 自然资源厅安排进行跨省交易；2018 年第二批增减挂钩方案已 获省厅批复。三、多措并举破难题，保障财政创收：2018 年土 地储备计划编制完成，推进化解政府债务风险工作,拍卖森林总 公司棚改门面，完成教育新村用地储备工作，对农技推广中心、 原儒林供电所、南山良种场储备地进行拍卖。四、强化国土资 源执法监察，为县域经济发展保驾护航，做好巡查工作，加大 了立案查处力度，卫片执法工作强劲有力。五、稳步推进不动 产统一登记，切实将“最多跑一次”要求落实到实处。六、加 强土地市场管理，强化批后监管，经营性用地招拍挂出让全部 纳入网上交易。七、服务项目建设做好征地拆迁工作，紧紧围 绕县委县政府“南扩中改北建”的宗旨全力以赴开展征地拆迁 工作，确保重点项目的用地需求。