2021年度整体支出绩效评价报告.doc

2021 年度整体支出绩效评价报告 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》和《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩 效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）的文件精神， 我局积极组织计财股、项目办和项目实施单位，对 2021 年 度部门预算绩效开展了自评，现将具体情况汇报如下： 一、部门基本情况 (一)机构设置 市农业农村局为市人民政府工作部门。根据编委核定， 我局我局内设股室 17 个，所属事业单位 11 个， 全部纳入 2021 年部门预算编制范围。我局无二级预算单位，因此， 纳入 2021 年部门预算编制范围的为沅江市农业农村局本级。 内设股室分别是办公室、人事股、政策法规股、财务股、 发展规划股、乡村产业发展股、市场与信息化股、科技教育 股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植 业管理股、种业管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理 股、农业机械化管理股、农村合作经济指导股、农村社会事 业促进股。 所属事业单位分别是沅江市农业资源与环境保护工作站、沅 江市种子技术服务和备荒种子储备中心、沅江市园艺示范场、 沅江市土壤肥料工作站、沅江市植保植检站、沅江市农业综 合服务中心、沅江市现代农业产业服务中心、沅江市渔业事 务中心、沅江市农民素质教育服务中心、沅江市农业项目事 务中心、沅江市农产品质量安全检测中心。 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 349 人。其中：实有在职人员 171 人，离退休人员 161 人，遗属 17 人。 （二）主要工作职责 1、负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织 研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村 发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。 2、指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县 域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城 镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。 3、贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、 农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政 策，推进农业依法行政。 4、研究提出稳定和完善农村经济经营管理体制的建议， 指导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地承包 经营权有序流转和农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。 5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等 主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调 整和产品品质改善。 6、组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织 实施，提出农业产业保护政策建议。 7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农 产品质量安全风险评估， 发布有关农产品质量安全状况信息， 负责农产品质量安全监测；负责依法实施农业知识产权、动 植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。 8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展 主要农作物的商品种子生产、经营许可证核发，国内植物检 疫证核发、征用蔬菜基地的行政许可及监督管理。 9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物 防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定全市动植物检 疫防疫措施并组织实施，负责动植物防疫和检疫体系建设。 10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情， 组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金 安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经 济运行，开展相关农业统计工作。 12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策 并指导实施。 13、负责农业农村专业人员从业资格管理和农民技术职 称评定工作。 14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、 宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。 15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能 源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节 能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。 16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流 与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目和合作交流项 目。 17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）2021年度年初总预算收支情况。 1、2021 年单位预算收入 1998.852 万元，其中：一般公 共预算拨款 1998.852 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元。 2、2021 年单位预算支出 1998.852 万元，其中：行政运 行 1730.099 万元；一般行政管理实务 126 万元。住房公积 金 142.753 万元。支出较去年增加 61.089 万元，主要是机 构并入，人员增加。 2021 年全年收支预算平衡。 （二）2021 年度预算收支决算情况。 1、财政补助收入情况 2021年收入实际完成22807万元，比上年增加467万元， 增长2.09%。主要原因是：农业项目增加。其中：一般公共预 算财政拨款收入完成16034万元，比上年增加7881万元，增长 103.46%，变化的主要原因是：正常工资调资，机构改革， 人员增加；农业项目增加；其他收入完成5635万元，比上年 14460万元，增长-61.03%，变化的主要原因是：农业项目通过 特设专户拨款减少，一般公共预算财政拨款增加。 2、财政补助支出情况 2021年，本部门支出合计22226万元，比上年减少411万 元，增长-1.82%；变化的主要原因：农业项目减少。其中：基 本支出完成2662 万元，比上年增加263 万元，增长10.98%，变 化的主要原因：工资正常晋级，人员增加。项目支出19564万元， 比上年减少674.9万元，增长-3.33%；变化的主要原因：农业 项目减少。人员经费完成2141万元，比上年增加192万元，增长 9.87%，变化的主要原因：工资正常晋级；公用经费完成520万 元，比上年增加71万元，增长15.83%，变化的主要原因：农业 中心工作增加费用加大。 1．按经济分类科目支出分析。 （1）“三公”经费支出情况：2021 年，“三公”经费完成 18.56 万元，比上年减少 0.4777 万元，下降 2.51%，增减变 化的主要原因是：。其中：因公出国（境）费完成 0 元;公 务接待费完成 18.56 万元， 比上年减少 0.4777 元，下降 2.51%， 减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉 行节约要求，从严控制“三公”经费开支;公务用车购置及运行 维护费完成 0 元。 （2）会议费支出情况：2021年会议费完成10.09万元， 比上年减少2.21万元元，减少21.90%，增减变化的主要原因 是：节约开支。 （3）培训费支出情况：2021年培训费完成4.47万元， 比上年增加4.4万元，增减变化的主要原因是：农业中心工 作增加。 (4)国有资产占用使用情况 截止2021年12月30日，我单位共有固定资产原值897.87 万元，累计折旧值294.46万元，资产净值为603.41万元。 （三）年末结转和结余情况。 2021年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年减少 3892.30万元，下降100%，减少变化的主要原因是：去年项 目预算拨款未来得及支付，列在今年。 (四)专项支出的管理和使用情况 1、专项资金到位情况分析 2021 年市财政预算安排农业市级专项经费 126 万元， 126 万元全部拨付到位。 2、项目资金管理情况 我局财务制度健全，管理规范，帐务处理及时，会计核 算规范。专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规的规 定和要求使用，确保了资金的专款专用。 （五）项目实施情况 在专项资金使用上，我们严格按照财政预算内容和有关 要求，将资金用在农业行政执法、招商引资立项争资、美丽 乡村建设、三品一标、农村清洁工程、农产品质量安全、粮 食生产、种子贮备、蔬菜检测检验、农博会参展、农药监管 管理的工作衔接上。使用过程中，按国库集中支付的要求， 完善了报帐手续，做到资金使用合规，审批手续到位，资料 符合要求，根据局专项资金管理制度，严格资金监管确保项 目资金落到实处。 三、部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体 支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经 费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组 织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能 专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截 留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的农业各项目标 任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必 问责”的新常态。 四、改进措施和有关建议 (一)建议加大农业工作的经费支持力度，促进农业更好 地支持地方经济发展。 （二）对年度绩效目标进行细化、分解，各项目目标细 化按权重进行定量、定性考核。绩效目标尽量用定量表述， 不能以量化形式表述，可采用定性表述。 （三）强化预算管理，加强预算执行，细化预算支出， 使预算资金落实到具体事项，进行动态监控和跟踪问效，提 高预算执行的均衡性、有效性、安全性。进一步完善、明确 和细化各项费用支出，严格控制公用经费的支出，合理安排 预算数。 （四）严格遵守并执行《党政机关厉行节约反对浪费条 例》，控制公务接待标准，实行接待费支出总额控制制度。