沅江市船舶制造产业园管理委员会-部门整体支出绩效评价报告.docx

2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一） 机构设置情况 沅江市船舶制造产业园管理委员会设 7 个内设机构。即：办 公室、产业发展股、规划建设股、经济合作股、征拆安办、 应急环保股。沅江市船舶制造产业园管理委员会是湖南沅江 高新技术产业园区所属正科级事业单位，由高新区管委会统 一领导和管理。 （二）人员情况 核定编制 14 人，其中工委书记、管委会主任 1 名，副主任 3 名，正股级领导职数 6 人。目前在职干职工 20 人。工委书 记兼管委会主任 1 名，管委会副主任 2 名。 （三）主要工作职责 （一）编制我市船舶制造产业园总体规划和产业发展计划， 并组织实施； （二）负责我市船舶制造产业园区的基础设施和公共设 施的建设与管理； （三）负责管理船舶制造产业园区招商引资、立项争资、对 外经济技术合作与交流，按照规定协调处理船舶制造产业园 区的涉外事务； （四）审核入园的投资项目，并按照规定权限审批或报 批； （五）负责船舶制造产业园区所属企业的协调管理和服 务工作； （六）按规定的管理权限负责园区财政、建设、统计、 国有资产等工作； （七）会同自然资源部门负责船舶制造产业园区土地的 开发管理； （八）协调、管理市直有关部门在船舶制造产业园区内 所设机构的工作； （九）负责船舶制造产业园区意识形态、党建、群团工 作； （十）完成市委、市人民政府交办的其他工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 基本支出：主要用于招商引资、产业发展、企业扶持、信访 维稳、差旅费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出。 2020 年度单位支出合计 619.6 万元，其中：财政拨款支出 558.5 万元，占 90.2%；(其中基本支出 239.7 万元，项目支 出 318.8 万元)，其他资金支出 61 万元，占 9.8%。具体支出 情况如下： （一）基本支出 239.7 万元，工资福利支出 192.7 万元、基 本工资 73 万元、津贴补贴 35 万元、奖金 24 万元、住房公 积金 12.9 万元、商品和服务支出 45.6 万元。 （二）项目支出：318.8 万元，工资福利支出 59.5 万元、商 品和服务支出 252 万元、房屋维修（护）费 11.5 万元、劳 务费 12.8 万元、差旅费 24.8 万元、印刷费 30.4 万元、其 它商品和服务支出 83.9 万元。 （三）三公经费支出 ：预算为 10 万元，支出 9.9 万元，2019 年支出 61214 元，较 2019 年增加 3.8 万元。原因是 2019 年 “三公经费”在湖南金洲船舶制造有限公司列支，未在单位 列支。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况方面 我单位加强专项项目组织管理，严格落实有关制度。 （二）专项管理情况方面 一是严格执行项目预、结算审核制度。 二是严格按照既定的项目实施方案， 认真开展财务决算工作， 充分发挥资金的使用效益。2020 年，全市船舶工业完成工业 总产值 70.3 亿元，同比增长 9.23%，其中规模以上工业总产 值预计完成 64.5 亿元，同比增长 22.5%，完成税收 6449.91 万元，同比增长 115.77%。全年完成固定资产投资 14.8 亿。 新引进企业 5 家，新开工 7 家，新投产 5 家，新入规 6 家。 各项数据均达到或超过全年工作目标。 三是积极做好招商引资、立项争资、安全生产等工作 （1）招商引资工作：截止 2020 年 12 月，已完成近 11.7 亿 元，其中万骏 1.2 亿元、英越 1.5 亿元、美蓝 1.5 亿元、中 民筑友 1.2 亿元、盛达 8000 万元、罗博思达 8000 万元、荣 信 8000 万元、晓日 8000 万元、湖南磊鑫环保有限公司 2.8 亿元，完成全年招商引资任务。 （2）立项争资工作：2020 年园区完成立项争资 400 万元（其 中：大洋 20 万元、亚光 100 万元、海荃 20 万元、金航 100 万元、精一 100 万元）。2021 年已完成 1200 万元 （3）安全生产工作：全年开展安全生产隐患督导检查 11 次， 制作检查记录 140 多条并录入全省执法系统。全园区企业安 全生产检查全覆盖，共检查发现安全隐患 68 起，现场立即 整改到位 55 起，下达限期整改指令 13 起，目前已全部整改 落实到位。 四、资产管理情况 为加强单位国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政 事业单位国有资产管理办法》，制定了《沅江市船舶制造产 业园管理委员会固定资产管理办法》，落实了资产管理部门 以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程 序。 （一）固定资产的购置 1.按照财政预算经费安排设备购置计划，办公室根据当年办 公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划， 经领导审定批准后实施。 2.属政府采购范围内的固定资产。先由办公室填报设备 政府采购申请表，再由财政所根据经费来源，向财政局政府 采购中心办理购置、结算手续。 3.不属于政府采购范围的固定资产，坚持在进行广泛的 市场询价基础上择优购置。 （二） 固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调 拨）、报废 1.新购入的固定资产，先做好验收工作。由使用部门及 使用人验收，验收人员严格把关，对所验固定资产的数量、 质量、附件、资料等进行认真检查。经办公室签署意见登记 备案后，连同发票交财务登记核算。 2.单位使用的固定资产，领用及保管落实使用责任人。 贵重财产除安排专人保管外，均落实安全保管措施。各部门 负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。坚持固定资产 外借必须经部门负责人批准，未经批准不得随意转借。 3、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并 办理相关手续。计算机使用及管理根据管委会机关信息化管 理规定认真执行。 （三）固定资产处置 固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损 坏）按规定履行报批手续，由办公室统一进行处理，所得资 金全部交财务入账，未发生坐支或直接用于购买物品，估值 超过 500 元以上的物品处理时，严格履行国有资产报批程序 和手续，并上报财政审批、备案。 （四）固定资产的清查 坚持固定资产定期清理、清查制度，使用的固定资产每年 自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。 五、单位整体支出绩效情况 市船舶园在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，紧密联系园区工作实际， 多措并举、不断优化发展环境，帮助企业排忧解难，经受了 疫情防控、经济下行和严重洪涝灾害的多重考验，全市船舶 制造产业产值不降反升，生产经营形势出现了“逆风扬帆” 的可喜局面。 一是产业集聚发展。现已形成以太阳鸟游艇、海荃游艇为龙 头的游艇制造；以金航船舶、中海船舶为龙头的钢质船舶制 造；以亚光科技、三环船舶为龙头的军民融合；以帝豪舾装、 精一机械为龙头的船舶配套产业四大版块集聚发展格局。 2021 年 1-7 月。共完成工业总产值 45.83 亿元，增长 25.66%。完成税收 1.04 亿元。成效显著 二是实现转型升级。坚决贯彻习近平总书记生态文明思想， 明确重点发展新能源船舶，引导船舶企业向“绿色环保、新 能源、军民融合、智能智造”转型升级。目前沅江船舶园新 能源船舶制造已达国内同行业先进水平并得到市场全面认 可。今年四川省新能源船舶试点，首批 16 艘电动船全部由 沅江船舶园 3 家企业建造。 三发展形象迅速提升。2020 年 10 月沅江市船舶制造小镇入 选省级特色工业小镇，2020 年 6 月湖南日报、湖南在线上发 表《沅江船舶产业“逆风扬帆”》的文章，2021 年 6 月 7 日， 湖南日报头版头条刊发《沅江船舶产业从“新”出发》报道 沅江船舶产业绿色发展，致力新能源船舶研发与建造，占领 新能源船舶产业高地。中国船舶报 6 月 16 日，以《沅江船 舶制造业快速增长》为题进行报道。 2021 年上半年度优化经济发展环境监督测评船舶园荣获同 类单位第一名。 四、立项争资效果明显。 2021 年 5 月 27 日省发改委下达 2021 年省预算内基本建设投资计划，5 个特色工业小镇 7 个项目 获支持，沅江船舶馆、船舶研发中心两个项目获 800 万元专 项资金支持。6 月 7 日，省工信厅公示先进制造业集群初赛 和决赛胜出名单，沅江市船舶制造产业集群初赛胜出，获两 年 400 万元产业扶持资金支持。 六、存在的问题 1.原材料高位运行，对船舶行业有影响。 钢材等原料暴涨， 对钢质船舶行业产生影响。当前虽有回落仍处于高位，桃花 江游艇、金航船舶等的部分钢质船处于停工待料状态 2.企业融资难有待突破 船舶制造产业历来就是个薄利行业，原材料和人工成本投入 量大，企业资金不足的问题比较突出。加上疫情影响，有些 产品未能按时交货，资金回笼速度慢，手持订单的预付款少， 资金显得尤为困难。 3.市场竞争力有待增强。 部分船舶企业产品附加值不高，税收贡献少，自主研发能力 和核心竞争力还有待进一步增强。 4、产业人才缺乏。 新能源船舶需求剧增，船企对相关才需求旺盛。但本地无相 关学校及专业，人才引进难。