2022年赫山区笔架山乡人民政府部门预算说明.doc

赫山区笔架山乡人民政府 2022 年部门预算公 开 目 录 第一部分：赫山区笔架山乡人民政府 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 1 六、名词解释 第二部分：赫山区笔架山乡人民政府 2022 年部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区笔架山乡人民政府 2022 年部门预算说 明 一、部门基本概况 （一）职能职责 笔架山乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫 山区笔架山乡笔架山村。本单位主要职责：(1)承担党委、人大、 政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、 社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协 调等工作，督促检查有关工作的落实。(2)加强乡级财政的监管 和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财 经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。（3） 负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作； 协调与发展经济相关的其他工作。 （4）承担各种自然灾害应对预 案的建立健全；负责计划生育工作的综合管理；（5）主要承担 一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、 国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作； （6）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害 预测预报及防治指导等工作；（7）完成上级政府办交代的其他 事项。 （二）机构设置 益阳市笔架山乡人民政府根据赫山区编制委员会核定，我单 3 位内设机构包括：党政办公室，党建办公室、经济发展办公室、 社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急 管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中 心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站 等 12 个站所部门。 二、部门预算编制范围 益阳市笔架山乡人民政府 2022 年部门预算编制范围包括： 益阳市笔架山乡人民政府 2022 年部门预算公开单位只有本级， 没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围 只有笔架山乡人民政府本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全乡分配的专项经费。 （一）收入预算：2022 年年初预算数 1652.27 万元，其中 一般公共预算拨款 1360.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 292.1 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 976.25 万元，主要原因是 1、厉行节约，缩减开支；2、减少项 目支出。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 1652.27 万元，其中， 一般公共服务支出 1379.71 万元，社会保障支出 128.72 万元， 4 医疗卫生与计划生育支出 80.57 万元，住房保障支出 63.27 万元。 支出较去年增长 976.25 万元，主要原因是 1、厉行节约，缩减 开支；2、减少项目支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 1360.17 万元，较去年增加 30.53 万元，主要原因是 1、物价的上涨；2、工作人员工资普调。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 1251.41 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 400.86 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：信访维稳 8 万，主要用于接访经费 8 万元；专项补助 14 万 元，主要用于乡村小型专项补助；社区惠民资金 1 万元，主要用 于社区惠民开支；农村综合改革转移支付 16.37 万元，主要用于 村上转移支付；安全生产监管经费 14 万元，主要用于乡村安全 生产；社区经费 20 万元，主要用于社区开支；农村清洁工程 17.05 万元，主要用于农村清洁工程；乡村振兴资金 20 万元， 主要用于乡村振兴专项；村级组织运转经费 183.67 万元，主要 用于各村组织运转经费等。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 5 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 77.28 万元， 比 2021 年预算增长 2.45 万元，增长 3.27%。主要原因是物价上 涨。 （二） “三公”经费预算 2022年“三公”经费当年预算数为42万元，其中一般公共预 算拨款预算23万元，其他资金预算19万元。公务接待费30万元， 比去年增加0万元，全年实际支出与上年持平；公务用车购置费0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费12万元，比去年增加0 万元，全年实际支出与上年持平；因公出国（境）费0万元，与 去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 23 万元，具体为公务接待 费 15 万元，比去年增加 0 万元，全年实际支出与上年持平；公 务用车购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 8 万元， 比去年增加 0 万元，全年实际支出与上年持平；因公出国（境） 费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套， 单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 6 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区笔架山乡人 民政府将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本部门整体支出绩效目标 1652.27 万元，其中：基 本支 1251.41 万元，项目支 400.86 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 1360.17 万元。 2022 年本部门单位项目支出绩效目标 219.39 万元，其中： 35.72 万元，用于公益事业的项目；183.67 万元，用于保障村级 正常运转费用的项目。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一 般公共预算当年拨款 219.39 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 7 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 8 第二部分： 赫山区笔架山乡人民政府 2022 年部门预算表 格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区笔架山乡人民政府 2021 年 11 月 18 日 9