益阳市赫山区新河电力排灌站2022年部门预算说明.doc

赫山区新河电力排灌站 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区新河电力排灌站 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效目标情况 六、名词解释 第二部分：2022 年赫山区新河电力排灌站部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 1 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 第一部分： 赫山区新河电力排灌站 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 (一)职能职责 主要担负着烂泥湖大圈三乡两镇、一国营渔场的排提灌以及东烂泥湖的排涝 削峰任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，益阳市赫山区新河电力排灌站全额拨款事业 编制 35 人，设站长 1 名，副站长 3 名全部纳入股级公益一类事业单位。 二、部门预算编制范围 2022 年赫山区新河电力排灌站部门预算编制范围包括： 1、益阳市赫山区新河电力排灌站本级 2、奎星塔泵站 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本单位预算。收入包括一般公共预算收入、非税收入、 2 事业单位经营服务收入、其他收入、上级补助收入，支出包括单位基本运行经费。 （一）收入预算，2022 年年初预算 386.2106 万元。其中，一般公共预算拨 款 194.1071 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元， 纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 192.1035 万 元。收入较去年减少 34.5791 万元，主要原因是增加 3 名退休人员。 （二）支出预算，2022 年年初预算 386.216 万元。其中，社会保障和就业 支出 5.80576 万元，卫生健康支出 24.1907 万元，农林水支出 274.9335 万元， 住房保障支出 29.0288 万元。支出较去年减少 34.5791 万元，主要原因是增加 3 名退休人员。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 194.1071 万元，较去年减少 9.2569 万元， 主要原因是调出 1 名全额拨款人员。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 194.1071 万元，是指为保障单位机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及 对个人和家庭的补助支出等。 （二）项目支出：2022 年年初预算为 0 万元，是指单位为完成特定行政工 作任务或事业发展目标而发生的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一)机关运行经费 2022 年赫山区新河电力排灌站机关运行经费当年一般公共预算拨款 3.8963 万元。比 2021 年预算增长 1.246 万元，增长 47%，增加 1.246 万元，主要原因 3 是增加 3 名全额拨款人员。 备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支 出中的商品和服务支出情况。 （二）“三公”经费预算 2022 年“三公”经费预算数为 4.4 万元，其他资金预算 4.4 万元。公务接 待费 4.4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出 国（境）费 0 万元。与去年相比，减少 0.1 万元。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算金额为 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单位价 值 100 万元（含）以上专用设备 0 台。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标 管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理， 实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间 内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2022 年本单位整体支出绩效目标 386.2106 万元，其中：基本支出 386.2106 万元，项目支出 0 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当 年拨款 194.1071 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 4 1、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预 算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其 中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区新河电力排灌站 2022 年部门预算公开表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 5 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本单位公开的套表“2022 年赫山区新河电力排灌站部门预算 表格”。 益阳市赫山区新河电力排灌站 2021 年 11 月 22 日 6