友谊县发展和改革局2019年度决算公开文件说明.doc

友谊县发展和改革局 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县发展和改革局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………10 三、人员构成………………………………………………10 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………10 一、部门预算执行总体情况说明…………………………10 二、“三公”经费支出说明 ………………………………11 三、机关运行经费支出说明………………………………11 四、政府采购支出说明……………………………………11 五、国有资产占用情况说明………………………………12 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………12 第三部分 名词解释 …………………………………………12 - 2 - 友谊县发展和改革局 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县发展和改革局基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县发展和改革局 职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县发展和改革 局主要职责为： （一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长 期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经 济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经 济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议， 受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预 警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全 和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调 解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资 的紧急调度和交通运输协调。 （三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制 定财政政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行 效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 - 3 - （四）负责配合全县经济体制改革领导小组办公室，研究经 济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改 革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重 要专项经济体制改革之间的衔接。 （五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟 订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施， 衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项 规划。安排全县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核 重大建设项目、重大外资项目。引导民间投资的方向，研究提出 利用外资投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。 （六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业 政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相 关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划 的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；协调并 会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业 发展战略、规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的 战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面 的重大问题；承担全县水库移民安置和后期工作。 （七）组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展及资源型城 市转型、促进区域崛起的战略、规划和重大政策，研究提出城镇 化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。 （八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制 - 4 - 重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。根据 经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订县级战略物资储 备规划，负责组织县级战略物资的收储、动用、轮换和管理，会 同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。负责编制全县粮 食流通及仓储设施建设计划，负责争取国家建设项目的投资，并 组织实施；参与拟订全县粮食流通体制改革方案。 （九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织 拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。协调各相关责任部门 研究提出全县人口发展战略、拟订并组织实施全县人口中长期规 划及人口政策规定。参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民 政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收 入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事 业发展和改革中的重大问题及政策。 （十）推进可持续发展战略，组织各相关责任部门拟订发展 循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协 调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设。 （十一）起草涉及全县国民经济和社会发展、经济体制改革 和对外开放的有关规范性文件。 （十二）组织全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济 动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实 施国民经济动员有关工作。 （十三）拟订全县能源发展战略、产业政策并组织实施；提 - 5 - 出相关体制改革建议；组织协调各相关责任部门制定全县中长期 煤炭、电力、新能源等各能源专项规划和年度计划，负责能源各 专项规划与全县国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔 接平衡；负责煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源 的行业管理；负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工 程；按规定权限，审批、核准、审核能源各行业固定资产投资项 目；衔接能源生产建设和供需保障，负责能源预测预警及信息发 布，参与能源运行调节和应急保障。负责煤矿新建项目核准、初 步设计审查和竣工验收的申报工作；负责组织和协调各相关责任 部门推进煤化工产业。 （十四）负责将安全生产工作纳入国民经济与社会中长期发 展规划及年度计划，支持安全生产基础设施和技术支撑体系建设； 负责本行业领域的安全生产工作；负责企业投资建设项目核准和 备案，督促建设单位将安全生产设施纳入建设项目概算；负责在 研究制定产业规划时，提出相关政策，鼓励和支持安全生产科学 技术研究和安全生产先进技术的推广应用；负责贯彻执行省、市 “丝路带”建设相关战略和规划；提出推进落实的对策、措施和 建议；负责贯彻国家、省、市有关智慧城市建设的方针政策和规 章制度；负责综合分析我县智慧城市建设发展中的重大问题，研 究提出综合性、指导性意见和建议，协调制定智慧城市总体规划、 计划与工程设计；负责协调有关部门，企、事业单位统筹建设智 慧城市监控平台；推动建设基础信息库，完善信息整合，战力中 - 6 - 心数据库；搭建应用支撑平台。 (十五)负责全县公共资源交易综合管理工作。拟定全县公共资 源交易制度、交易场所服务标准、交易目录等综合性政策规定， 监督检查执行情况。 （十六）承担县国防经济动员委员会的具体工作。 （十七）贯彻执行国家价格工作方针政策；制定全县价格改 革中长期规划和价格改革实施方案；拟订全县价格调控目标；负 责全县价格宣传工作。 （十八）负责建立全县价格监测体系；监测、预测、分析全 县价格总水平变化情况；发布价格信息和价格公告；根据市场价 格动态，提出运用价格调节基金等经济手段、法律手段和必要的 行政手段调控市场、稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实 施。 （十九）按照价格管理权限，制定县管商品价格和收费价格、 作价原则和办法；必要时向上级价格主管部门申请采取提价申报、 调价备案、差率控制、最高限价和最低保护价等价格干预措施， 制定应急预案，遏制价格突发事件； （二十）负责组织指导全县农产品、工业品和重要服务项目 成本调查；承担对县管商品和服务价格定价成本监审工作；涉案 物价格认定工作；负责涉案物价格鉴证的监督管理工作，负责组 织指导全县物价系统业务培训工作。 （二十一）依据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布 - 7 - 的《重要商品和服务价格成本监审暂行办法》的规定，承担重要 商品和服务价格成本监审的具体事务，对列入政府定价目录的商 品和服务价格成本进行调查、审核和核算，在制定和调整价格之 前，对经营者的成本（费用）项目是否合法、数据是否准确、分 摊是否合理等进行审核；负责对大豆、小麦、水稻等品种种植成 本收益情况及农户种植意向、农户存粮情况、农户农资购买情况 等专项调查。准确掌握农副产品价格的基础数据，向国家和省上 报情况，并分析运用这些资料，为制定农村经济政策，调整农副 产品价格提供依据。 （二十二）负责价格调节基金的征收、使用和管理等日常工 作。在市价格调节基金领导小组领导下，积极扶持我县主要副食 品生产基地建设，应对突发性价格变化，切实稳定市场价格。 （二十三）负责贯彻国家、省、市有关粮食工作方针、政策 和法规、制度；负责全县粮食宏观调控，编制全县粮食总量平衡 和粮食流通的中长期发展规划，并组织实施；拟定并提出全县粮 食流通和仓储设施建设计划；负责全县粮食行业管理，规范企业 经营活动。负责综合、分析、预测全县粮食产销形势、动态，提 出全县年度粮食总平衡计划，调查研究粮食生产、流通中的问题, 提出解决的办法和措施,为县政府决策提供粮食政策依据；负责研 究制定全县粮食收购、储存、加工的网点布局规划，提出全县粮 食仓储设施建设规划，指导协调并组织实施。 （二十四）负责粮食系统的安全监督管理，监督粮食生产经 - 8 - 营单位落实安全生产责任制；督促相关单位完善安全生产设施。 负责直属粮库和民营储粮、加工、烘干企业安全生产的日常监督 管理工作，及时消除各类安全隐患。 负责全县《粮食收购资格许可证》审核发放。组织推进粮食 加工企业生产能力，运行状况、品牌建设，进行系统分析研究、 及时了解掌握生产运行情况，促进粮食加工企业加快发展；负责 并组织和指导国家、地方储备粮和农民余粮收购，落实国家敞开 收购农民余粮政策。 认真贯彻国务院《粮食流通管理条例》，维护全县粮食流通秩 序，保护粮食生产者、经营者、消费者的合法权益；打击不法经 营者的违法经营行为，维护国家粮食法律法规的严肃性和全县粮 食流通统计数据的真实性。保障国家粮食宏观调控及国家粮食安 全政策的贯彻落实。 （二十五）负责全县国家库存、临时政策性粮油的调拨、运 输管理和安全储存管理，监督检查储备粮的库存数量、质量和安 全；负责贯彻国家粮、油价格政策和质量标准，会同有关部门管 理粮、油产品质量监测和市场粮价监控，保障粮食有序流通。指 导国有粮食购销企业的顺价销售，协调建立和完善粮食市场体系 工作；负责驻县人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性粮 食的供应管理。 （二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。 - 9 - 二、机构设置 办公室、国民经济综合股（县委财经委员会办公室秘书股与 其合署办公）、项目管理及产业发展股、资源节约与环境保护股、 商品价格和收费管理股、粮食综合管理及督查股。 三、人员构成 友谊县发展和改革局及所属事业单位总人数 43 人，其中：在 职职工 29 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。 第二部分 友谊县发展和改革局 2019 年部门预算执行 总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 189.43 万元、支出预算 189.43 万元。 2019 年决算收入 502.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 502.85 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 502.85 万元，其中：基本支出 285.13 万元 （人员经费 273.89 万元、日常公用经费 11.24 万元）、项目支出 217.72 万元。 2019 年收入完成年初预算的 265.45%，比 2018 年决算增加 58.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 58.78 万元、 政府性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因：机 构改革，人员增加。 2019 年支出完成年初预算的 265.45%，比 2018 年决算同比增 - 10 - 加 58.98 万元。其中：基本支出同比增加 93.56 万元、项目支出 同比减少 34.58 万元。主要原因：机构改革，人员增加。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：本单 位无“三公经费”。 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 11.24 万元,同比增加 4.36 万元， 增加 38.79%。2019 年机关运行经费主要用于机关运行经费办公经 费,增加主要原因是：人员增加。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 - 11 - 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 13.88 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元， 其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、大中 型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的 通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、 其他固定资产 13.88 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 绩效预算管理是全面预算管理的重要组成部分，绩效预算是 以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预 算体制，是把资源分配的增加与绩效的提高紧密结合的预算系统。 绩效管理的目的就是要实现成果和效率，在绩效预算管理中，作 为整个社会经济运行体系中的一员，不仅要实现经济利益，而且 要实现社会效益，以完成其社会使命。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 - 12 - 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 - 13 - 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县发展和改革局单位 2019 年部门决算报表（8 张表） - 14 -