赫山区发改局2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区发改局 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 单位 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 单位 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 单位概况 一、主要职能 赫山区发展和改革局是赫山区人民政府工作部门，主要工 作职能包括：1.拟定和实施经济社会发展战略；2.贯彻落实 宏观经济调控政策；3.综合协调各项政策；4.指导推进和综 合协调经济体制改革；5.引导和监督固定资产投资；6.推进 产业结构战略性调整和升级；7.促进区域经济协调发展；8. 引导和调控市场；9 促进经济社会协调发展；10 推进可持续 发展；11.拟订并组织实施价格政策；12.协调推进经济发展 环境的优化；13.制定和实施能源发展战略和改革；15.推进 社会信用体系建设；16.国民经济和装备动员，参与和协调全 市公共资源交易平台建设；17.承办区人民政府交办的其他事 项。 二、部门决算单位构成 区发展和改革局设 20 个内设机构：（一）办公室；（二） 综合运行调节和发展规划股；（三）法规股；（四）经济体 制改革股（加挂区国民经济与装备动员办公室）；（五）固 定资产投资股；（六）工业高技术股；（七）基础产业股； （八）财政金融和利用外资股；（九）服务业和经贸股；（十） 地区经济和应对气候变化股（加挂区洞庭湖生态经济区发展 办公室）；（十一）农村经济股（加挂现代农业综合配套改 革办公室）；（十二）资源节约和环境保护股（加挂区节能 2 监察中心）；（十三）社会发展股；（十四）能源股（对外 称区能源局）；（十五）招标投标管理办公室；（十六）价 格监测调控股；（十七）价格管理股；（十八）优化经济发 展环境和重大项目稽查办公室；（十九）项目代建办公室（区 经济协作办公室）；（二十）人事老干股。 其他：（一）区价格监督检查所（加挂区价格举报中 心）；（二）区价格成本调查队；（三）区重点项目建设领 导小组办公室；（四）区绿色益阳与两型社会建设工作领导 小组办公室（；（五）区立项争资领导小组办公室；（六） 区价格认证中心。 依据益赫政办发[2016]67 号文件，本单位机关行政编制 21 名，后勤服务全额拨款事业编制 1 名。赫山区价格认证中 心为本单位下属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业 编制 8 名。截至 2017 年 12 月 31 日，我单位实有人数 31 人。 3 第二部分 发改局 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：表 8 无数据，本单位没有政府性基金收入，也没 有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 4 第三部分 赫山区发展和改革局 2017 年度 部门决算情况说明 一、关于赫山区发展和改革局 2017 年度收入支出决算 总体情况说明 2017 年度收入总计 980.9 万元，比上年同期增加 141.4 万元，增长 16.84%；支出总计 938.9 万元，比上年同期增加 89.9 万元，增长 10.59%。主要原因是发改局新增业务项目， 招商引资难度加大，易地扶贫搬迁工作加紧进行，业务支出 随之加大，因此 2017 年度预算收入支出均有所增加。 二、关于 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 980.9 万元，其中：财政拨款收入 915.3 万元，占 93.31%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元； 其他收入 65.6 万元，占 6.69%。 三、关于 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 938.9 万元，其中：基本支出 938.9 万元，占 100%；无项目支出和经营支出。 四、关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况 5 说明 2017 年度财政拨款收入总计 915.3 万元，比上年同期 增加 75.8 万元，增长 9.03%；财政拨款支出总计 873.3 万元， 比上年同期增加 24.3 万元，增长 2.86%。主要原因在于发改 局新增业务项目、招商引资难度加大、易地扶贫搬迁工作加 紧进行，业务支出随之加大，因此 2017 年度财政拨款收入有 所增加。 五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 873.3 万元，比上年同 期增加 24.3 万元，增长 2.86%。主要原因在于发改局新增业 务项目、招商引资难度加大、易地扶贫搬迁工作加紧进行， 业务支出随之加大，因此 2017 年度一般公共预算财政拨款支 出有所增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 2017 年区财政批复本单位支出 938.9 万元，一般公共预 算财政拨款支出 873.3 万元，其中：一般公共服务支出 831.7 万元，占本年支出的 95.24%，社会保障和就业支出 10.4 万 元，占本年支出的 1.19%，节能环保支出 5 万元，占本年支 出的 0.57%，城乡社区支出 5 万元，占本年支出的 0.57%；住 6 房保障支出 21.2 万元，占本年支出的 2.43%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2017 年区财政批复本单位支出 938.9 万元，一般公共预 算财政拨款支出 873.3 万元，其中： 1、一 般 公 共 服 务 支 出 831.7 万 元 ， 占 本 年 支 出 的 95.24%，主要用于行政运行 817.7 万元、物价管理支出 2 万 元、其他发展和改革事务支出 12 万元； 2、社 会 保 障 和 就 业 支 出 10.4 万 元 ， 占 本 年 支 出 的 1.19%，主要用于死亡抚恤； 3、节能环保支出 5 万元，占本年支出的 0.57%，主要用 于退耕还林支出； 4、城乡社区支出 5 万元，占本年支出的 0.57%，主要用 于城乡社区管理事务支出； 5、住房保障支出 21.2 万元，占本年支出的 2.43%，主 要用于住房公积金支出。 六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 873.3 万元， 其中人员经费支出 446.2 万元，主要包括：基本工资 146.8 万元、津贴补贴 154.3 万元、奖金 28.3 万元、其他社会保障 缴费 11 万元、伙食补助费 7.8 万元、职业年金缴费 9.6 万元、 其他工资福利 40 万元、对个人和家庭的补助 48.4 万元；公 7 用经费支出 427.1 万元。主要包括：办公费 31.8 万元、印刷 费 30.8 万元、咨询费 106 万元、手续费 29 万元、物业管理 费 6.1 万元、差旅费 9.5 万元、维护费 29.3 万元、租赁费 23.5 万元、培训费 6.6 万元、公务接待费 29.5 万元、专用 材料费 32.8 万元、劳务费 18.1 万元、其他交通费用 29.2 万 元、其他商品和服务支出 44.9 万元。 七、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，政 府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 八、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76 万元， 支出决算为 29.5 万元，完成预算的 38.81%，其中：因公出 8 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车 购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接 待费支出决算为 29.5 万元，完成预算的 38.81%。2017 年度 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于本单位 贯彻落实中央八项、省级九项规定，厉行节约，反对浪费， 严格控制“三公”经费开支范围与开支标准，故 2017 年“三 公”经费控制良好，费用明显下降。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.5 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算为 29.5 万元，占 100%。2017 年度“三公”经费支出决 算数小于上年决算数的主要原因在于本单位贯彻落实中央八 项、省级九项规定，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公” 经费开支范围与开支标准，费用明显下降，故 2017 年“三公” 经费支出决算数小于 2016 年度决算数。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，无因公出国（境） 的开支情况。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元，无公务用车，也没有购置，故 9 运行经费为 0。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 29.5 万元，国内公务接待 800 批次，接待 3000 人。接待支出主要用于招商引资、立项争资及易地扶贫 搬迁、重点项目的察看、调研、调度等接待工作费用。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年年初收入预算数 526 万元，其中，一般公共预算 拨款 402 万元，其他收入 124 万元。收入较去年 316 万元增 加 210 万。2017 年收入决算数为 980.9 万元，其中财政拨款 收入 915.3 万元，其他收入 65.6 万元。差异为 2017 年度实 际支出较大，向上争取资金较多。 2017 年年初支出预算数 526 万元，其中，工资福利支出 228 万元，对个人和家庭补助 23 万元，商品和服务支出 13 元，项目支出 86 万元。支出较去年增加 126 万元。2017 年 支出决算数为 938.9 万元，其中，工资福利支出 397.8 万元， 对个人和家庭补助 48.4 万元，商品和服务支出 427.1 元。差 异为支出中含有价格管理、重点项目、易地扶贫搬迁、立项 争资等项目支出。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 427.1 万元，2016 年度 10 机关运行经费支出 454.8 万元，较上年减少 27.7 万元，减 少 6.1%，主要原因是：2017 年度厉行节约，提倡低碳消费， 办公费用、委托业务费用、其他商品和服务支出减少。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度政府采购 30 万元，其中，政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支 出 30 万元。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，已全部 上交区公车平台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 11 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 12 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 13