中共益阳市资阳区委组织部2019年决算公开.docx

2019年度中共益阳市 资阳区委组织部部门 决算公开 目录 第一部分中共益阳市资阳区委组织部单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开表格见附件） 第三部分2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 中共益阳市资阳区委组织部单位 概况 一、部门职责 中共益阳市资阳区委组织部贯彻落实党中央关于组织工作 的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履 行职责过程中坚持和加强党的组织工作的集中统一领导。主要职 责是： （一）负责全区干部队伍建设的宏观管理。拟定或参与拟订 全区组织、人事、干部工作的政策、规定、制度。负责全区党的 建设制度改革工作的规划研究部署和组织实施。指导、协调、检 查和监督全区干部管理工作。 （二）负责干部队伍建设的规划和指导工作。拟订加强全区 干部队伍建设整体规划和工作措施。负责对区委管理的领导班子 进行考察了解，向区委提出调整配备的意见和建议。负责办理区 委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批 手续。协同机构编制部门拟定副科级以上领导职数设置方案。负 责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、少数民族干部、 党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇（街道、长春经开 区、黄家湖新区）和区直单位领导班子政治建设。 （三）协助管理区内省管干部与市管干部。协助办理省管、 市管干部的考核考察、档案信息等相关事宜。对省、市属驻区单 位领导班子和领导干部提出调整的意见和建议。负责区人民法院、 区人民检察院干部人事有关管理工作。 （四）负责公务员管理工作。负责公务员职务与职级并行制 度的组织实施。负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的 考试录用、调任转任、考核奖惩、工资管理、信息统计、能力建 设等工作。负责公务员信息统计管理工作。 （五）负责干部监督工作。负责对党政领导干部选拔任用工 作进行监督检查，对反映的有关重要问题进行调查了解和督办。 负责其他历史遗留问题的审查工作。负责领导干部个人有关事项 报告、领导干部任期经济责任审计等工作。负责组织人事工作相 关来信来访及举报受理工作。 （六）负责干部教育工作。负责制定全区干部培训工作规划 与年度计划，组织区管干部在线教育与培训工作。 （七）负责干部信息、干部统计工作。管理区管领导干部和 公务员档案，指导全区干部档案管理工作。负责对区管领导干部 与公务员“三龄两历”的认定、审查。 （八）负责人才工作和人才队伍建设。拟订人才工作有关政 策、制度、规定，协调落实专项重点人才工作，协调实施高层次 人才培养工程。负责人才引进工作。负责区内各级党代表、人大 代表、政协委员候选人与酝酿人选资格审查及区级以上党代表、 人大代表、政协委员正式候选人、协商人选推荐提名。 （九）负责党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、 党内生活制度的规定和意见。对全区各领域党的基层组织建 设进行分类指导。研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置 原则、隶属关系和活动内容、工作方式。指导全区基层党组织的 换届选举工作。指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。 （十）负责党员队伍建设工作。主管党员管理、发展和统计 工作，指导、协调党员教育工作。指导全区正科级及以上单位党 员领导干部民主生活会。负责全区党费收缴、管理和使用工作。 指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作。负责全区党组织和党 员队伍信息化建设及党内统计工作。 （十一）负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工 作。 （十二）统筹推进基层党建工作。健全和落实基层党建工作 责任制，负责基层党建述职评议。协调有关部门指导发展壮大村 级（社区）集体经济。检查、督促、指导基层党组织开展党的建 设、驻村帮扶、扫黑除恶等工作。 （十三）负责党员教育、“大学生村官”管理、村级（社区） 组织活动场所和远教站点建设指导、监管。指导基层党（工)委 健全党代表大会制度，负责党代表联络及提案办理工作。 （十四）负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究。 指导各级党组织开展工作，及时向区委和市委组织部报告工作。 （十五)指导协调、统筹做好全区离退休干部管理服务工作， 协助办理区内市管干部离退休呈报、审批手续。 （十六）完成区委和上级组织部门交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。区委组织部设13个内设机构：分别为 办公室、调研室、干部组、干部教育组、人才组、公务员管理办、 工资福利组、干部监督组、干部信息组、组织指导组、党员管理 组、老干办、区委非公有制经济组织和社会组织工委办公室。 组织部所属事业单位：益阳市资阳区党员教育中心、益阳 市资阳区老干部活动中心、益阳市资阳区关心下一代工作委员会 办公室。区委委托区委组织部管理的机构：区委基层党建工作领 导小组办公室（党代表联络办） （二）决算单位构成。区委组织部部门决算仅包括中共益阳 市资阳区委组织部本级决算。 第二部分 部门决算表（见附表） 第三部分2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收入总计423.59万元，比上年同期增加7.69万元， 增加1.85%；支出总计413.39万元，比上年同期增加 2.39万元， 增加0.58%。主要原因：预算结构及人员调整。 二、收入决算情况说明 本年收入合计423.59万元，其中：财政拨款收入416.84万 元，占98.41%；其他收入6.75万元，占1.59%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计413.39万元，其中：基本支出354.56万元， 占85.77%；项目支出58.83万元，占14.23%。财政拨款支出413.04 万元，占99.91%，其他支出0.35万元，占0.09%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收入总计416.84万元，比上年同期增加 12.54万元，增长3.1%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政 府性基金预算财政拨款收入；财政拨款支出总计413.04万元，与 2018年相比，增加68.34万元,增长19.83%，主要是因为人员经费 及公用经费政策性调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出413.04万元，占本年支出合计的 99.91%，与2018年相比，财政拨款支出增加68.34万元，增长 19.83%，财政拨款支出增加的原因是：人员经费及公用经费政策 性调整。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019年度财政拨款支出413.04万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出358.51万元，占86.8%；社会保障和就业 支出24.21万元，占5.86%；医疗卫生与计划生育支出15.8万元， 占3.82%；住房保障支出 14.52万元，占3.52%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算数为339.03万元，支出决算 数为413.04万元，完成年初预算的121.83%，主要原因是：工资 调整及公用经费增加。按经济分类：工资福利支288.78万元，比 上年增加20.42%。商品和服务支出104.74万元，比上年减少28.13%。 对个人和家庭的补助9.38万元，比上年增加34.97%，资本性支出 10.14万元，比上年增加88.17%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出354.21万元，其中：人员经费 298.18元，占基本支出的84.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、各类保障缴费、对个人和家庭的补助等；公 用经费56.05万元，占基本支出的15.82%，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水电费、工费经费、资本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算 为2万元，完成预算的44.44%，其中： 因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数0万元、上 年数0万元持平。 公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.17万元， 完成预算的11.33%，与上年相比减少1.34万元，减少89%。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算 为1.83万元，完成预算的61%，与上年相比减少0.06万元， 减少3.39%。 三公经费总体支出减少的原因是加强经费管理，严格按 预算控制经费：1、加强管理，控制公车运行维护费；2、厉 行节约，减少公费接待支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待 费支出决算0.17万元，占8.27%,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.83万 元，占91.73%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公 出国（境）团组0个，累计0人次. 2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访 团组10次、来宾120人次，主要是用于按规定开支的各类接 待费用。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.83万元， 其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.83万 元，主要是公务用车维护费及运行费用，截止2019年12月31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年度本单位无政府性基金收支。 九、关于2019年度预算绩效情况说明 2019年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工 作，一是加强绩效目标管理，在编制2019年部门预算时，本部门 将所有预算已纳入绩效目标管理。二是做好绩效自评，对2018年 部门整体支出开展了绩效自评，同时将自评结果在网站进行了公 开（内部控制评价报告）。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 56.05 万元，比年 初预算数增加 7.05 万元，增长 12.58%。主要原因是：经费 调整。 （二）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 4.24 万元，用于召开三、四 类会议等开支；开支培训费 43 万元，用于部门全体人员去 上海复旦大学学习培训等开支。 （三）政府采购支出情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中， 领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国 注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国 会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附件 2019 年度中共益阳市资阳区委组织部决算公开表格