74、欧江岔2019预算公开说明.docx

益阳市欧江岔镇人民政府 2019 年部门预算 公开 目 录 第一部分：单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 益阳市欧江岔镇 2019 年部门预算情况说明 一、部门基本概况 欧江岔镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要 职责为： 1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行 政； 2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展 乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务； 3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所 有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习 惯。 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和 婚姻自由等各项权利； 7、办理上级人民政府交办的其他事项。 本单位内设 11 个机构，其中包括行政机构 3 个，事业 单位 8 个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关等， 事业单位 8 个，分别为经济发展办，农技站、民政办、水管 站、计生办，村镇建设站、文化站，综治办等。截止 2018 年 12 月 31 日，本单位经区编委核定的编制人数 133 人(其 中行政编制 52 人，事业编制 75 人)。实有人数为 88 人（其 中行政编制 30 人，事业编制 58 人)，分流人员 66 人。遗属 24 人。 二、部门预算单位构成 益阳市欧江岔镇只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有欧江岔镇本级。 三、部门收支总体情况 2019 年的预算包括镇本级， 收入包括一般公共预算收入， 上级补助收入，支出包括保障机关单位基本运行的经费 1.收入预算。2019 年年初预算数 2049.95 万元，其中， 一般公共预算拨款 1763.66 万元，上级补助收入为 286.29。 收入较去年减少 236.76 万元，主要是干职工人员减少和及 项目资金的减少。 2.支出预算。2018 年年初预算数 2049.95 万元，其中， 一般公共服务支出 1352.22 万元，社会保障与就业支出 147.42 万元，卫生健康支出 87.85 万元，农林水 400.29 万 元,住房保障支出 62.17 万元。支出较去年减少 236.76 万元， 主要是干职工人员减少和及项目资金的减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 1763.66 万元，具体安排 情况如下： 1.基本支出：2019 年年初预算数为 1155.89 万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2.项目支出：2019 年年初预算数为 607.77 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 其中：人大事务支出 3.9 万元，主要用于人大代表工作及其 他人大事务支出；政府办公室及相关机构事务支出 201.57 万元，主要用于行政运行、机关事务、专项事务及信访事务 等方面；财政事务支出 2 万元，主要用于财政事务运行方面； 农林水支出 400.29 万元，主要用于对村民委员会和党支部 的补助等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年镇本级一家行政事业单位的机关运行经费当年 一般公共预算拨款 77.73 万元，比 2018 年预算增加 36.48 万元，上涨 88.43%。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 38 万元，其中，公务接 待费 30 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国 （境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。 3、政府采购情况 因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额 一般不超过 5 万元每次，固 2019 年本部门政府采购预算为 0。 4、国有资产占有情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中： 一般公务用车 2 辆，其他车辆 2 辆。单位价值 50 万元以上 的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。 2019 年部门预算未安排采购车辆和 50 万元以上设备。 5、重点项目预算的绩效目标情况 我镇 2019 年重点项目为农村清洁工程，其绩效目标为 深入实施人居环境整治，完善农村环境基础配套设施，压实 镇村人居环境整治责任，完善考核激励机制，加强保洁员队 伍管理；充分发挥群众主体作用，切实加强庭院卫生评比； 建立党员组长包段联户保洁机制，充分发挥党员组长先锋骨 干作用，严禁垃圾焚烧填埋造成二次污染。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分： 2019 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、一般公共预算“三公”经费支出情况表 9、政府性基金预算支出情况表 10. 政府采购预算表 11. 部门整体支出绩效目标申报表 益阳市欧江岔镇人民政府 2019 年 1 月 21 日