2022年赫山区八字哨镇人民政府部门预算说明.doc

益阳市八字哨镇人民政府 2022 年部门预算 目 录 第一部分：益阳市八字哨镇人民政府 2022 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：益阳市八字哨镇人民政府 2022 年部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 益阳市八字哨镇人民政府 2022 年部门预算说 明 一、部门基本概况 （一）职能职责 益阳市八字哨镇人民政府系益阳市赫山区的基层政府行政 机关，其主要职责为： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产 业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培 育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个 人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷， 打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财 政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的 完成。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 3 （二）机构设置 2022 年益阳市八字哨镇人民政府内设预算编制单位 10 个， 分别是八字哨镇党政综合办、八字哨镇经济发展办、八字哨镇农 业综合服务中心、八字哨镇社会事务办、八字哨镇村自然资源与 生态环境办、八字哨镇社会事务综合服务中心、八字哨镇退役军 人事务办、八字哨镇财政办公室、八字哨镇社会治安及应急办、 八字哨镇执法大队。 二、部门预算编制范围 纳入 2022 年部门预算编制范围的预算内设部门包括： 1、八字哨镇人民政府本级 2、八字哨镇党政办 3、八字哨镇社会事务综合服务中心 4、八字哨镇退役军人事务办 5、八字哨镇农业综合服务中心 6、八字哨镇社会事务办 7、八字哨镇自然资源与生态环境办 8、八字哨镇执法大队 9、八字哨镇扶贫办 10、八字哨镇社会治安及应急办 11、八字哨镇经发办 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和内设部门预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 4 保障机关及内设事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算，2022 年年初预算数 1311.19 万元，其中， 一般公共财政预算拨款 1124.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万 元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨 款 2 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 184.25 万 元。收入较去年增加 34.41 万元，主要是一般公共财政预算拨款、 以及其他收入的增加。 （二）支出预算，2022 年年初预算数 1311.19 万元，其中 一般公共服务支出 880.12 万元，国防支出 1 万元，社会保障和 就业支出 288.46 万元，卫生健康支出 48.47 万元，节能环保支 出 30.98 万元，住房保障支出 58.16 万元，灾害防治及应急管理 支出 4 万元。支出较去年增加 34.41 万元，主要是一般公共服务 支出、卫生健康支出及住房保障支出的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 1124.94 万元，较去年增加 14.6 万元，主要原因是其他收入以及事业单位经营服务收入的 增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 1020.63 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 5 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 290.55 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。 其中：专项业务费 16.33 万元，主要用于安全生产监管、共青团、 党建、妇联工作经费，村帐乡代理，人大代表党代表活动经费， 人大平台建设、纪检岗位补贴；事业发展专项支出 38 万元，主 要用于信访维稳、民兵应急分队、社区经费、社区惠民资金、农 药废弃物回收处置试点方面；专项补助支出 2 万元，主要用于镇 完成社会经济目标等方面；村级运转经费 149.09 万元，主要用 于保障村级组织正常运转；乡村振兴专项资金 20 万元；农村清 洁工程支出 20.97 万元，主要用于镇农村环保亮化工作；两税附 加及农税转移支出 44.16 万元，主要用于镇计生、优抚、乡村道 路等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年八字哨镇人民镇府本级、下属农业综合服务中心、 社会事务综合服务中心等 10 个内设行政事业站所的机关运行经 费一般公共预算拨款 63.05 万元，比 2021 年预算增加 1.1 万元， 增加 1.78%。主要原因为：正常波动。 （二） “三公”经费预算 2022 年“三公”经费预算数为 24.26 万元，其中，公务接 待费 20.26 万元，与去年持平；公务用车购置及运行费 4 万元， 与去年持平（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 6 2021 年无增加，继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉 行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 （三）政府采购情况 2022 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 11 月 16 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一 般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2022 年部门预算未安排采购车辆和 50 万元以上通用设备及 单位价值 100 万元以上专用设备。 （五）预算绩效目标情况 2022 年，本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本单位将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。预算经批准后，在规定时间内，区财政局将绩效 目标批复给本单位作为预算执行和监督的依据。 2022 年本单位整体支出绩效目标 1311.19 万元，其中：基 本支出 1020.63 万元，项目支出 290.55 万元。全部实行整体支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1124.94 万元。 2021 年本单位项目支出绩效目标 149.09 万元，其中：村级 运转经费 149.09 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年拨款 149.09 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 7 2022 年本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 8 第二部分： 益阳市八字哨镇人民政府 2022 年部门预 算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2022 年赫山区八字 哨镇人民政府部门预算表格”。 益阳市八字哨镇人民政府 2021 年 11 月 16 日 9