沅江市经开区管委会-部门整体支出绩效评价报告.docx
十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 按照财政的要求,我单位对部门整体支出绩效及项目支 出绩效开展了自评,并在网站公开了绩效评价报告。绩效评 价结果显示,2020 年度绩效目标完成较好,圆满完成预算配 置、执行、管理的各项指标,按质按量完成各项重点工作。 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 (一)机构设置情况 湖南沅江高新技术产业园区管理委员会设 8 个内 设机构(副科级):分别为纪检监察室、办公室、产业发展 局、经济合作局、规划建设局、安全生产监督管理局、社会 事务管理局(综合治理办公室)、征地拆迁安置办公室。 (二)人员情况 截止 2020 年 1 月(预算编制时间),我单位纳入部门预算 编制 67 人。其中,在职人员 62 人,退休人员 5 人。另有遗 属 2 人。 (三)主要工作职责 (一)贯彻执行党和国家关于高新技术产业园区发展的法律、 法规和方针、政策;研究制定并组织实施沅江高新区各项管 理制度和改革措施,探索高新技术产业园区改革和发展的新 路子、新模式;开展政策、法规宣传教育工作,检查督促各 项政策、法规的执行。 (二)编制沅江高新区中长期建设、科技、经济发展规划并 组织实施。 (三)按照沅江市城市整体规划的要求,规划和管理沅江高 新区内的各种建设项目。 (四)负责沅江高新区内企业的有关管理和服务工作;组织 和指导区内企业深化改革,建立现代企业制度;指导区内企 业的科研、新产品开发,审核和申报高新技术产品和企业, 办理企业项目扶持资金;组织区内科技计划、科研项目、科 研成果鉴定和申报管理。 (五)负责沅江高新区招商引资有关工作;审核和批准管理 范围内的外资和内资项目;指导和协调招商引资、对外经济 技术合作与交流;按规定处理区内有关涉外事务。 (六)负责沅江高新区的综合、信息、审计、统计、财政收 支管理及国有资产管理。 (七)负责协调沅江高新区的教育、民政、文化、卫生、人 口和计划生育、体育等有关社会公共事务管理。 (八)负责沅江高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、 人力资源和社会保障等有关工作。 (九)根据授权,负责行使沅江高新区管理范围内的国土、 财政等派出机构的工作指导、监督和协调。 (十)承办益阳市委、市政府和沅江市委、市政府交办的其 他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 2020 年度收入合计 3061.90 万元,其中:财政拨款收入 1699 万元,占 55.49%;(一般公共预算财政拨款收入 1694.9 万元, 其他收入 4.1 万元)年初结余和结转 1362.90 万元, 占 44.51%。 2020 年度支出合计 3033.38 万元,具体支出情况如下: (一)项目支出 1985.24 万元,其中一般公共服务支出 434.11 万元、科学技术支出 285 万元、社会保障和就业支出 支出 73.57 万元、城乡社区支出 1192.56 万元。 (二)基本支出 1048.14 万元,工资福利支出 881.43 万元, 商品和服务支出 129.21 万元,对个人和家庭的补助 20.46 万元,资本性支出 17.04 万元。 (三)2020 年“三公经费”预算为 5 万元,支出 56.51 万元, 较 2019 年增加 53.87 万元。原因是 2019 年 1 至 8 月份“三 公经费”在沅江市桔城工业项目开发有限公司支出,未在单 位列支。 三、单位专项组织实施情况 (一)专项组织情况方面 我单位加强专项项目组织管理,严格落实有关制度 (二)专项管理情况方面 一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的 项目实施方案,认真开展财务决算工作,充分发挥资金的使 用效益。 四、资产管理情况 为加强单位国有资产管理,提高资产使用效益,依据《行政 事业单位国有资产管理办法》,制定了沅江高新技术产业园 区固定资产管理办法,规定了资产管理部门以及工作人员职 责,规范了资产配置、管理、处置等有关程序。 (一)固定资产的购置 1.按照财政预算经费安排设备购置计划,办公室根据当年办 公设备购置需要,与资金计划衔接,制订固定资产购置计划, 经领导审定批准后实施。 2.属政府采购范围内的固定资产。先由办公室填报设备 政府采购申请表,再由财政所根据经费来源,向财政局政府 采购中心办理购置、结算手续。 3.不属于政府采购范围的固定资产,坚持在进行广泛的 市场询价基础上择优购置。 (二) 固定资产的验收、保管、使用(包括借用、调 拨)、报废 1.新购入的固定资产,先做好验收工作。由使用部门及 使用人验收,验收人员严格把关,对所验固定资产的数量、 质量、附件、资料等进行认真检查。经办公室签署意见登记 备案后,连同发票交财政所登记核算。 2.单位使用的固定资产,领用及保管落实使用责任人。 贵重财产除安排专人保管外,均落实安全保管措施。各部门 负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。坚持固定资产 外借必须经部门负责人批准,未经批准不得随意转借。 3、固定资产变更使用管理部门,必须经办公室同意并 办理相关手续。计算机使用及管理根据管委会机关信息化管 理规定认真执行。 (三)固定资产处置 固定资产的减少变动(调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损 坏)按规定履行报批手续,由办公室统一进行处理,所得资 金全部交财政所入账,未发生坐支或直接用于购买物品,估 值超过 500 元以上的物品处理时,严格履行国有资产报批程 序和手续,并上报财政审批、备案。 (四)固定资产的清查 坚持固定资产定期清理、清查制度,使用的固定资产每年 自查一次,每二年全面清查一次,做到账物相符。 五、单位整体支出绩效情况 2020 年,工委班子紧扣园区建设这一中心,统筹规划,扎实 推进,实现了园区经济平稳较快发展。 一是园区综合实力进步较大。2020 年,我园园区综合实力评 价明显好于 2019 年,一、二、三、四季度在益阳市同类园 区排名分别为 6 名、3 名、2 名、1 名,全年综合排名位居益 阳市园区第 3。 二是主要经济指标保持快速增长。受中美贸易摩擦及新冠疫 情影响,2020 年 1-4 月,园区经济出现负增长,但从 5 月起 开始转正,并一直保持稳步增长态势。2020 年园区完成工业 总产值 332 亿元,同比增长 20.63%,其中,规模工业总产值 278 亿元,同比增长 30.91%,规模工业增加值 63 亿元,同 比增长 33.33%,新增规模工业企业 16 家,新增高新技术企 业 9 家。上缴税收 3.2 亿元,同比增长 38.9%。税收增长率、 规模工业增价值增速、固定资产投资增速等几项指标位居益 阳同类园区第一。 三是重点项目建设稳步推进。食品工业园已经建成运营,鑫 海股份二期项目已建成并进行试生产,湖南桃花江游艇项目 已全面投产,总部已迁入园区。鸿耀制衣、富源食品、湘龙 食品、亿加壹米粉、兴潮湖鲜食品园建设项目冷库已建成。 中联重科沅江智能制造园主体工程基本成,预计 2021 年 9 月完成搬迁并投入生产。工程机械智能制造产业园一期项目 已经开工,正在加快推进,预计 2021 年 8 月底前完成 7.7 万平方米标准厂房及配套设施建设,引进的 10 家机械配套 企业将入驻园区投入生产。金江水产、 达能新能源、精一 科技、广隆包装、微克科技、中民筑友、海荃游艇等项目正 在全力推进。此外,完成了枫杨路、状元路及中南船舶配套 园厂区的绿化、亮化,完成了中联智能大道及旺丰路的建设, 完成了丁家坝安置区的征拆及 112 亩土地的报批及规划设计, 启动了高新区展示平台的建设,完成了银鱼三角蚌保护区规 划调整,为推进恒瑞管桩二期建设扫除了障碍。 四是招商引资成效显著。全年重点围绕纺织服装、电子、医 疗器械,食品产业,依托支柱产业和本地优势企业,发展支 链产业和配套项目,着力强链补链。突出平台招商。充分利 用园区食品类标准厂房引进食品加工企业 12 家,3 家已经投 产,其他正在进行装修和设备调试等工作;利用纺织服装类 标桩厂房引进了曼妮静电科技、志豪科技、金莫特电子、胜 一新能源、点匠医疗、科迈森医疗等 6 家企业。突出产业链 招商、以商招商。采取实地走访中联核心配套企业、召开专 场招商会、持续与意向企业深入磋商等方式,扎实开展工程 机械智能产业园一期项目招商工作,与 10 家配套企业正式 签约。突出中介招商。为加大招商引资力度,为招商引资提 效提速,与粤港澳产业转移中心签订了招商引资中介服务协 议,定期由其推荐优质新项目入园。 五是营商环境持续改善。持续推行全程代办服务,由沅江高 新区企业服务中心一门式办理,企业老板不与职能部门见面, 由企业服务中心全程代办各项行政审批手续,打通服务企业 最后一公里。承接权限下放,为审批提速提效。制定了 32 项行政审批权限承接方案,积极与市审改办和自然资源局、 住建局、城管局、发改局 4 个放权部门对接,完成了行政审 批权限下放委托协议签订,园区已经开始行使实现 32 项经 济经济审批权限,基本实现园区的事在园区内办结的目标。 参与各项涉企检查工作,协调各项服务;协调解决企业员工 子女入学问题;参与企业普法工作;采取各项举措解决企业 招工难问题;建立银企信息互通机制,破解企业融资难问题, 全面落实新冠肺炎期间各项惠企政策,及时减免企业标准厂 房及公租房租金,协助发放企业用工补贴。 六、存在的主要问题及有关建议 (一)存在的主要问题 一、经济增长面临较大压力。目前拉动园区经济增长的主要 是中联重科沅江工业园、新马制衣、华兴玻璃等龙头骨干企 业,新兴产业的回暖较慢,主打新材料的骨干企业如恒瑞管 桩、鑫海股份等,税收较往年同期呈负增长,拉低园区经济 总量。疫情对企业生产经营影响依然存在。受年初疫情影响, 辣妹子等部分企业产品存在滞销积压现象,影响了企业资金 回流,园区大部分小微企业生产经营低迷,形势堪忧。同时, 疫情存在随时反弹的风险,服装、食品等行业恐再度受其影 响。 二、资金筹措困难。2019 年 4 月,按照省政府要求,园区完 成政企分离,不再具有融资职能,新成立的承担园区融资职 能的桔城产业投正处设立初期,融资效果不理想,难以保障 园区项目资金需求,园区发展缺乏资金保障。 三、项目建设面临制约因素较多。项目用地土地报批耗时较 长和规划受限,一定程度上影响了部分项目建设进度。部分 项目受土地规划限制,土地不能报批而无法动工,项目建设 被搁置。新马二期项目受疫情影响较大,导致启动慢或取消。 融资效果不佳,建设资金紧张,导致征地征地拆迁补偿资金 不能及时拨付给群众,延缓了项目建设进程。因征拆资金保 障不能及时、足额拨付,影响征地征拆整体进度。安置受政 策的新旧交替影响导致群众的思想波动较大,且遗留问题较 多,为征拆带来较大的阻力,致使项目建设滞后。 (二)相关建议 一、按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严 格按预算规定项目的财务支出内容进行财务检查,在预算金 额内严格控制费用的支出。 二、预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做 好单位整体支出预算评价工作。 三、进一步修改完善本单位固定资产管理制度,建好固定资 产台账。提高固定资产使用效率,减少资金浪费。 四、建议上级财政部门定期开展专项资金绩效评价的专题培 训,提高工作人员项目绩效管理意识和管理水平。 湖南沅 江高新技术产业园区管理委员会 2021 年 7 月 12 日