沅江市森林公安局-部门整体支出绩效评价报告.docx

2020 年度整体支出绩效自评报告 1、工作职责 (一)贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、 法规。 (二)负责查处全市林区范围内发生的涉林刑事案件及治安案件， 以及上级森林公安机关交办的案件。 (三)负责办理法律、法规授权及市林业局授权查处的林业行政处罚 案件。 (四)负责督促和指导全市森林防火工作，制定扑救森林火灾预案 和年度森林防火工作规划，贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森 林防火项目设施建设。 (五).承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。 2、机构设置 根据编委核定，森林公安局现有政法编制 10 名。领导班子职数 为 3 名，其中：局长 1 名，政委 1 名，副局长 1 名。现有在编在岗人 员 10 名。我局内设股室 3 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 内设股室分别是综合股、消防股、刑侦治安大队。 (一)综合股 协助局领导实施指挥调度，负责公文处理、会务组织、档案管理、 车辆调度、后勤接待、财务管理等工作;负责机关机构编制、组织人 事、教育培训、宣传等工作;负责党务工作;负责开展森林法制宣传、 咨询工作;负责行使警务督察职责。 (二)消防股 贯彻落实上级森林防火工作指示，检查、指导全市森林防火知识 宣传、教育培训工作;负责制定扑救森林火灾预案和年度森林防火工 作规划;协调指导森林火灾扑救工作;协助查处森林火灾案件。 (三)刑侦治安大队 负责查处全市涉林刑事案件和林业治安、行政案件，掌控林区社 会治安信息，处置林区突发事件;负责枪支、弹药的保管和调配。 3、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 10 人。其中：实有在职人员 10 人。 四、2020 年收支预算 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 166.77 万元，其中：一般公共预算拨款 166.77 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元。收入较去年增 加 19.05 万元，主要是公用经费增加 2 万元/年/人。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 166.77 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 138.77 万元，分别为：人员经费支出 113.77 万元， 其中基本工资 35.18 万元，津贴 51.81 万元，奖金 2.93 万元,社会保 障缴费 15.86 万元,住房公积金 7.99 万元;公用经费支出 25 万元。 项目支出 28 万元，其中:其他公安支出 20 万元，主要用于公安 机关公用经费；执法监管项目支出 1 万元，主要用于执法装备及服装 购置；防灾救灾项目支出 7 万元，主要用于森林防火宣传。 2、按支出功能分类股目： 2130101 行政运行 130.78 万元； 2210201 社会保险经办机构 7.99 万元； 2040299 其他公安支出 20 万元； 2130110 执法监管 1 万元； 2130119 防灾救灾 7 万元； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 113.77 万元； 商品和服务支出 25 万元； 项目支出 28 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 25 万元，与 上年持平。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 4.168 万元，其 中：公务接待费 0.168 万元，公务用车运行维护费 4 万元。同比上年 减少 0.832 万元，增加原因公务用车维修费减少。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位无政府采购预算。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 26.48 万元； 电脑 12 台，价值 4.3 万元；其他通用设备 20 台（套），价值 7.32 万元；资产总价值 38.10 万元,已提折旧 11.20 万元,净值为 26.90 万 元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳 入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 166.77 万元，其中，基本支 出 138.77 万元，项目支出 28 万元。 公用经费支出项目绩效评价：项目金额 20 万元，完成目标，达 到成效。 执法监管项目绩效评价：项目金额 1 万元，完成目标，达到成效。 森林防火项目绩效评价：项目金额 7 万元，完成目标，达到成效。